2021年度臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所部門決算
目 錄
第一部分 林科所單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所概況
一、部門職責(zé)
管理國有苗圃，促進林業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進、推廣及為搞好丘崗地開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。2021年本單位由臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所一個單位組成，沒有二級機構(gòu)。
2021年本單位設(shè)千針坪基地、羅形觀賞竹基地、乘風(fēng)馬垅三個生產(chǎn)科研基地及原臨湘路口國有苗圃基地。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)股、生產(chǎn)股、技術(shù)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計166.52萬元。與上年相比，增加32.42萬元，增加10.78%，主要是因為一般財政撥款收入、上級補助收入、其他收入均有增加，經(jīng)營收入略有減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計166.52萬元，其中：財政撥款收入95.05萬元，占57.08%；上級補助收入25萬元，占15.01%；經(jīng)營收入1.87萬元，占1.12%；其他收入44.6萬元，占26.79%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計166.52萬元，其中：基本支出148.57萬元，占89.22%；項目支出17.95萬元，占10.78%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計333.04萬元，與上年相比，增加32.42萬元，增加10.78%，主要是因為一般財政撥款收入、上級補助收入、其他收入均有增加，經(jīng)營收入略有減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出95.05萬元，占本年支出合計的57.08%，與上年相比，財政撥款支出增加4.01萬元，增加4.4%，主要是因為一般公共預(yù)算撥款人員經(jīng)費增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出95.05萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出12.28萬元，占12.92%;衛(wèi)生健康支出0.89萬元，占0.9%；住房保障支出4.29萬元，占4.51%；農(nóng)林水支出77.59萬元，占81.63%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為72.98萬元，支出決算數(shù)為95.05萬元，完成年初預(yù)算的130.24%，其中：
1．一般公共服務(wù)（類）（款）（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為5.72萬元，支出決算為6.53萬元，完成年初預(yù)算的114.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算列在其他收入列支。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算沒有單列，主要是列報口徑調(diào)整。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療。
年初預(yù)算沒有單列，支出決算為0.89萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算列報口徑調(diào)整。
6. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為62.97萬元，支出決算為59.64萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算項目支出沒有在項級科目單列。
7. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。
年初預(yù)算沒有單列，支出決算為17.95萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算和決算列報口徑不一致，調(diào)整口徑造成。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金。
年初預(yù)算為4.29萬元，支出決算為4.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出77.1萬元，其中：人員經(jīng)費70.1萬元，占基本支出的90.92%，主要包括基本工資36.88萬元、獎金5.4萬元、績效工資10.25萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.53萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.1萬元、其他社會保障和就業(yè)支出0.65萬元、事業(yè)單位醫(yī)療0.89萬元；公用經(jīng)費7萬元，總額公用經(jīng)費與上年持平，占基本支出的9.08%，主要包括辦公費1.19萬元、水費0.5萬元、電費1.3萬元、差旅費0.36萬元、維修（護）費1萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、工會經(jīng)費0.03萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元。人員經(jīng)費比上年增加26.92萬元，原因是增加職業(yè)年金繳納、基本養(yǎng)老保險、養(yǎng)老保險等繳納，增加年終一次性獎金發(fā)放和每月績效工資發(fā)放。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
本單位無因公出國（境）費支出預(yù)算和支出決算，因公出國（境）費支出預(yù)算和支出決算均為0萬元，與上年一致。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年一致。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年一致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.5萬元，占20%，因公出國（境）費無支出決算，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2萬元，占80%。其中：
1．本單位無因公出國（境）費支出決算。
2．公務(wù)接待費支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓65人次，主要是省、地檢查，林業(yè)科技推廣，鄉(xiāng)鎮(zhèn)對口業(yè)務(wù)人員來所工作對接等發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為2萬元，其中：
本單位本年無公務(wù)用車購置費。
公務(wù)用車運行維護費2萬元，主要是公車用油、車輛維修和保養(yǎng)、車輛保險費用等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位為二級預(yù)算單位，系非參公事業(yè)單位，所以本單位本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0，上年預(yù)算口徑與本年一致，無增減變化。
十、一般性支出情況
2021年本單位均無開支會議費、開支培訓(xùn)費、舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額為0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，無主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車、機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車，其他用車2輛，其他用車主要是生產(chǎn)用貨車；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本單位本年度對林業(yè)科技推廣項目資金開展績效自評，評價金額17.95萬元，自評得分98分，評價等級為優(yōu)，未委托第三方機構(gòu)開展項目支出績效評價工作。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效評價報告
