2021年度
詹橋鎮(zhèn)人民政府單位部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ㄒ姼郊�1）
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
詹橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
詹橋鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理，承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán);街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是:
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
(二)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級(jí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí)，負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作，承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。
(三)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
(四)實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
(五)維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
(六)監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
(八)保障村(居)民自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè)，健全村(居)民自治平臺(tái)，組織駐街道單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）
4、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室
6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室
7、行政審批辦公室
8、詹橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）
9、詹橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
10、詹橋鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心
11、詹橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
12、詹橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：詹橋鎮(zhèn)本級(jí)決算（不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)）。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)2324.31萬(wàn)元。與上年相比，減少1035.46萬(wàn)元，減少30.8%，主要是因?yàn)槿ツ暧?053萬(wàn)的生態(tài)文明建設(shè)資金支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2324.31萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2251.38萬(wàn)元，占96.86%；政府性基金本年收入72.93萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的3.14%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2324.31萬(wàn)元，其中：基本支出1484.41萬(wàn)元，占63.8%；項(xiàng)目支出839.9萬(wàn)元，占36.14%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2251.38萬(wàn)元，與上年相比，減少1095.39萬(wàn)元，減少32.73%，主要是因?yàn)槿ツ暧?053萬(wàn)的生態(tài)文明建設(shè)資金支出，以及人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2251.38萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.86%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1095.39萬(wàn)元，減少32.73%，主要是因?yàn)槿ツ暧?053萬(wàn)的生態(tài)文明建設(shè)資金支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2251.38萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出448.49萬(wàn)元，占19.92%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出215.05萬(wàn)元，占9.55%;住房保障（類）支出23.95萬(wàn)元，占1.06%；文化旅游體育與傳媒（類）支出17萬(wàn)元，占0.76%；衛(wèi)生健康（類）支出35.34萬(wàn)元，占1.57%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10萬(wàn)元，占0.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出615.13萬(wàn)元，占27.32%；農(nóng)林水（類）支出778.05萬(wàn)元，占34.56%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出5萬(wàn)元，占0.22%；自然資源海洋氣象等（類）支出13萬(wàn)元，占0.58%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出90.37萬(wàn)元，占4.02%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為876.86萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2251.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的256.75%，其中：
1、 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為248.29萬(wàn)元，支出決算為347.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增11名臨聘人員，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
2、 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增11名臨聘人員，公用經(jīng)費(fèi)增加。
3、 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增11名臨聘人員，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
4、 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.6萬(wàn)元，支出決算為3.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的53.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是臨聘人員工資調(diào)整。
5、 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因新增11名臨聘人員，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
6、 一般公共服務(wù)（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增11名臨聘人員，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
7、 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是企業(yè)投資增多。
8、 一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是黨建活動(dòng)增加。
9、 一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為47.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增11名臨聘人員，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
10、 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是鎮(zhèn)宣傳工作增加。
11、 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30.73萬(wàn)元，支出決算為14.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是保險(xiǎn)基數(shù)下調(diào)。
12、 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.4萬(wàn)元，支出決算為38.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
13、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是對(duì)退役軍人服務(wù)工作的支持。
14、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為47.9萬(wàn)元，支出決算為47.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
15、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
16、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為87萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增11名臨聘人員，保險(xiǎn)支出增加。
17、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是退役軍人服務(wù)工作的支持。
18、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增11名臨聘人員，相關(guān)支出增加。
19、 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算39.34萬(wàn)元，支出決算為35.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是疫情防控等一次性支出不再安排。
20、 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是更好的保障人類與生態(tài)環(huán)境的平衡和協(xié)調(diào)發(fā)展。
21、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為26.34萬(wàn)元，支出決算為14.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是公民素質(zhì)高，公共設(shè)施破壞小。
22、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人口結(jié)構(gòu)變化。
23、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為598.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是敬老院建設(shè)、改廁整改項(xiàng)目建設(shè)及污水管網(wǎng)改造。
24、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為70.27萬(wàn)元，支出決算為33.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.07%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是減少農(nóng)村建設(shè)資金的投入。
25、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為43萬(wàn)元，支出決算為43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
26、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為241萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)技術(shù)和流通加工領(lǐng)域的服務(wù)。
27、 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.74萬(wàn)元，支出決算為7.59萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，厲行節(jié)約。
28、 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為22.6萬(wàn)元，支出決算為11.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是減少農(nóng)村建設(shè)資金的投入。
29、 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為62.48萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因政府積極響應(yīng)中央脫貧攻堅(jiān)政策，走訪貧困戶等開支增加。
30、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是村級(jí)公益建設(shè)項(xiàng)目增加。
31、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為255.7萬(wàn)元，支出決算為308.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是村干部工資提標(biāo)及增加3人黨員增加3人。
32、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是政府重視村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鼓勵(lì)支持村集體經(jīng)濟(jì)組織力度加大，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增多。
33、 農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
34、 農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加大農(nóng)村建設(shè)資金的投入。
35、 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)流通事務(wù)（款） 其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是辦公用品及維修開支增加。
36、 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是自然災(zāi)害增多，導(dǎo)致資金投入的增加。
37、 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為23.95萬(wàn)元，支出決算為23.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
38、 糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出（類）糧油物質(zhì)事務(wù)支出（款）其他糧油物質(zhì)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90.37萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是農(nóng)田面積增大，導(dǎo)致資金投入的增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1411.48萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)962.46萬(wàn)元，占基本支出的68.19%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)449.02萬(wàn)元，占基本支出的31.81%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11萬(wàn)元，支出決算為10.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.55%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；與上年一致。
無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算；與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11萬(wàn)元，支出決算為10.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.6萬(wàn)元，減少5.45%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.4萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.4萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組210個(gè)、來(lái)賓2120人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入72.93萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出72.93萬(wàn)元，其中基本支出72.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出347.32萬(wàn)元，比上年減少178.12萬(wàn)元，降低33.9%。主要原因是：加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律、厲行節(jié)約及臨聘人員由政府發(fā)工資調(diào)整到站所安排。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)16.9萬(wàn)元，用于召開市級(jí)決算表彰會(huì)議等，人數(shù)63人，內(nèi)容為詹橋鎮(zhèn)日常例會(huì)，重大項(xiàng)目調(diào)度會(huì)，三級(jí)干部會(huì)議，七一會(huì)議，村級(jí)會(huì)議，年度講評(píng)會(huì)議，等；開支培訓(xùn)費(fèi)5.6萬(wàn)元，用于開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，30人，村（社區(qū)）干部培訓(xùn)，派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額598.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出598.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額598.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額598.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分91分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。 （部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位對(duì)詹橋鎮(zhèn)專項(xiàng)支出管理開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)，詳見附件。
�。�(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件3）
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件3：項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府決算公開表格2.xls
附件2、2021年詹橋政府財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告3.doc
附件3、2021年詹橋政府財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告3.doc