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臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府2021年度決算
來源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2022-09-20 11:26
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  2021年度

  詹橋鎮(zhèn)人民政府單位部門決算

  目    錄

  第一部分  臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分  2021年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 。ㄒ姼郊1)

  第三部分  2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十、一般性支出情況

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  附件

  第一部分

  詹橋鎮(zhèn)人民政府概況

  一、部門職責(zé)

  詹橋鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會治理,承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任,支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán);街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是:

  (一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌街道黨建工作,加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè),不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量,落實(shí)管黨治黨責(zé)任,推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

  (二)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí),負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作,承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。

  (三)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng),落實(shí)人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。

  (四)實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

  (五)維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作,接待群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛等。

  (六)監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制,加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

  (七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村(居)民等社會力量參與社會治理,為街道發(fā)展服務(wù)。

  (八)保障村(居)民自治。指導(dǎo)村(居)民委員會建設(shè),健全村(居)民自治平臺,組織駐街道單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。

  (九)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

  1、黨政辦公室

  2、黨建辦公室

  3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子)

  4、社會事務(wù)辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)

  5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室

  6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室

  7、行政審批辦公室

  8、詹橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子)

  9、詹橋鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心

  10、詹橋鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心

  11、詹橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

  12、詹橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)   

 。ǘQ算單位構(gòu)成。

  臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:詹橋鎮(zhèn)本級決算(不包含下屬單位或機(jī)構(gòu))。

  第二部分

  部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 。ū砀褚姼郊1)

  第三部分

  2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2021年度收、支總計(jì)2324.31萬元。與上年相比,減少1035.46萬元,減少30.8%,主要是因?yàn)槿ツ暧?053萬的生態(tài)文明建設(shè)資金支出。

  二、收入決算情況說明

  本年收入合計(jì)2324.31萬元,其中:財(cái)政撥款收入2251.38萬元,占96.86%;政府性基金本年收入72.93萬元,占本年收入合計(jì)的3.14%。

  三、支出決算情況說明

  本年支出合計(jì)2324.31萬元,其中:基本支出1484.41萬元,占63.8%;項(xiàng)目支出839.9萬元,占36.14%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2251.38萬元,與上年相比,減少1095.39萬元,減少32.73%,主要是因?yàn)槿ツ暧?053萬的生態(tài)文明建設(shè)資金支出,以及人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出2251.38萬元,占本年支出合計(jì)的96.86%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少1095.39萬元,減少32.73%,主要是因?yàn)槿ツ暧?053萬的生態(tài)文明建設(shè)資金支出。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出2251.38萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出448.49萬元,占19.92%;社會保障和就業(yè)(類)支出215.05萬元,占9.55%;住房保障(類)支出23.95萬元,占1.06%;文化旅游體育與傳媒(類)支出17萬元,占0.76%;衛(wèi)生健康(類)支出35.34萬元,占1.57%;節(jié)能環(huán)保(類)支出10萬元,占0.44%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出615.13萬元,占27.32%;農(nóng)林水(類)支出778.05萬元,占34.56%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出5萬元,占0.22%;自然資源海洋氣象等(類)支出13萬元,占0.58%;糧油物資儲備(類)支出90.37萬元,占4.02%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為876.86萬元,支出決算數(shù)為2251.38萬元,完成年初預(yù)算的256.75%,其中:

  1、  一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為248.29萬元,支出決算為347.32萬元,完成年初預(yù)算的139.88%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增11名臨聘人員,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

  2、 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增11名臨聘人員,公用經(jīng)費(fèi)增加。

  3、 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為28.5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增11名臨聘人員,相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

  4、 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為6.6萬元,支出決算為3.52萬元,完成年初預(yù)算的53.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是臨聘人員工資調(diào)整。

  5、 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因新增11名臨聘人員,相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

  6、 一般公共服務(wù)(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增11名臨聘人員,相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

  7、 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是企業(yè)投資增多。

  8、 一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是黨建活動增加。

  9、 一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為47.15萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增11名臨聘人員,相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

  10、 文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為17萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是鎮(zhèn)宣傳工作增加。

  11、 社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為30.73萬元,支出決算為14.79萬元,完成年初預(yù)算的48.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是保險(xiǎn)基數(shù)下調(diào)。

  12、 社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為38.4萬元,支出決算為38.4萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  13、 社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是對退役軍人服務(wù)工作的支持。

  14、 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為47.9萬元,支出決算為47.9萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  15、 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項(xiàng))

  年初預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  16、 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為87萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增11名臨聘人員,保險(xiǎn)支出增加。

  17、 社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是退役軍人服務(wù)工作的支持。

  18、 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10.96萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增11名臨聘人員,相關(guān)支出增加。

  19、 衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng))

  年初預(yù)算39.34萬元,支出決算為35.34萬元,完成年初預(yù)算的89.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是疫情防控等一次性支出不再安排。

  20、 節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是更好的保障人類與生態(tài)環(huán)境的平衡和協(xié)調(diào)發(fā)展。

  21、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為26.34萬元,支出決算為14.23萬元,完成年初預(yù)算的54.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是公民素質(zhì)高,公共設(shè)施破壞小。

  22、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是人口結(jié)構(gòu)變化。

  23、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為598.9萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是敬老院建設(shè)、改廁整改項(xiàng)目建設(shè)及污水管網(wǎng)改造。

  24、 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為70.27萬元,支出決算為33.78萬元,完成年初預(yù)算的48.07%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是減少農(nóng)村建設(shè)資金的投入。

  25、 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)田建設(shè)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為43萬元,支出決算為43萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  26、 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為241萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)技術(shù)和流通加工領(lǐng)域的服務(wù)。

  27、 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為15.74萬元,支出決算為7.59萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律,厲行節(jié)約。

  28、 農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為22.6萬元,支出決算為11.5萬元,完成年初預(yù)算的50.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是減少農(nóng)村建設(shè)資金的投入。

  29、 農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為62.48萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因政府積極響應(yīng)中央脫貧攻堅(jiān)政策,走訪貧困戶等開支增加。

  30、 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是村級公益建設(shè)項(xiàng)目增加。

  31、 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))

  年初預(yù)算為255.7萬元,支出決算為308.7萬元,完成年初預(yù)算的120.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是村干部工資提標(biāo)及增加3人黨員增加3人。

  32、 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為45萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是政府重視村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,鼓勵支持村集體經(jīng)濟(jì)組織力度加大,補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增多。

  33、 農(nóng)林水支出(類)目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼(款)其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

  34、 農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是加大農(nóng)村建設(shè)資金的投入。

  35、 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)流通事務(wù)(款)  其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是辦公用品及維修開支增加。

  36、 自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)自然資源利用與保護(hù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是自然災(zāi)害增多,導(dǎo)致資金投入的增加。

  37、 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

  年初預(yù)算為23.95萬元,支出決算為23.95萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  38、 糧油物質(zhì)儲備支出(類)糧油物質(zhì)事務(wù)支出(款)其他糧油物質(zhì)事務(wù)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為90.37萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是農(nóng)田面積增大,導(dǎo)致資金投入的增加。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出1411.48萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)962.46萬元,占基本支出的68.19%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)449.02萬元,占基本支出的31.81%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11萬元,支出決算為10.4萬元,完成預(yù)算的94.55%,其中:

  無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算;與上年一致。   

  無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算;與上年一致。  

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11萬元,支出決算為10.4萬元,完成預(yù)算的94.55%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.6萬元,減少5.45%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.4萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中:

  1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.4萬元,全年共接待來訪團(tuán)組210個、來賓2120人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入72.93萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出72.93萬元,其中基本支出72.93萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出347.32萬元,比上年減少178.12萬元,降低33.9%。主要原因是:加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律、厲行節(jié)約及臨聘人員由政府發(fā)工資調(diào)整到站所安排。

  十、一般性支出情況

  2021年本部門開支會議費(fèi)16.9萬元,用于召開市級決算表彰會議等,人數(shù)63人,內(nèi)容為詹橋鎮(zhèn)日常例會,重大項(xiàng)目調(diào)度會,三級干部會議,七一會議,村級會議,年度講評會議,等;開支培訓(xùn)費(fèi)5.6萬元,用于開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn),30人,村(社區(qū))干部培訓(xùn),派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn),在黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)等;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

  十一、政府采購支出說明

  本部門2021年度政府采購支出總額598.9萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出598.9萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額598.9萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額598.9萬元,占政府采購支出總額的100%。

  十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明

 。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評,自評得分91分,評價(jià)等級為:優(yōu)。   (部門整體支出績效自評報(bào)告見附件2)

 。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

  我單位對詹橋鎮(zhèn)專項(xiàng)支出管理開展了重點(diǎn)績效評價(jià),評價(jià)等級為優(yōu),詳見附件。

 。(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告見附件3)

  第四部分

  名 詞 解 釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。  

  三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。  

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分  

  附  件

  附件1:部門決算表

  附件2:部門整體支出績效自評報(bào)告

  附件3:項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

2021年臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府決算公開表格2.xls

附件2、2021年詹橋政府財(cái)政支出績效評價(jià)自評報(bào)告3.doc

附件3、2021年詹橋政府財(cái)政支出績效評價(jià)自評報(bào)告3.doc