2021年度
臨湘市桃林鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市桃林鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市桃林鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、部門職責(zé)
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
(二)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級(jí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí)，負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作，承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。
(三)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
(四)實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
(五)維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
(六)監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
(八)保障村(居)民自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè)，健全村(居)民自治平臺(tái)，組織駐街道單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市桃林鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、黨政辦公室。
2、黨建辦公室。
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）
4、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室
6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室
7、行政審批辦公室
8、桃林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）
9、桃林鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
10、桃林鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心
11、桃林鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
12、桃林鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市桃林鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市桃林鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)3179.95萬元。與上年相比，增加150.72萬元，增加1.05%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加，財(cái)政撥款增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)3179.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入3023.96萬元，占95.1%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入155.99萬元，占4.9%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)3179.95萬元，其中：基本支出3111.95萬元，占97.86%；項(xiàng)目支出68萬元，占2.14%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3179.95萬元，與上年相比，增加150.72萬元，增加1.05%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目增加，財(cái)政撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3023.96萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少3.27萬元，減少1%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3023.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1303.75萬元，占43.11%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.17%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出130.8，占4.3%；衛(wèi)生健康（類）支出63.11萬元，占2.09%；節(jié)能環(huán)保（類）支出515.83萬元，占17.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出19.81萬元，占0.63%；農(nóng)林水（類）支出855.54萬元，占28.29%；自然資源海洋氣象（類）支出5萬元，占0.17%；住房保障（類）支出29.12萬元，占1%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出96萬元，占3.17%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1071.51萬元，支出決算數(shù)為3023.96萬元，完成年初預(yù)算的282.21%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為296.29萬元，支出決算455.8萬元，完成預(yù)算153.84%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作人員工資調(diào)標(biāo)和年底績效工資增發(fā)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：黨建及黨政工作開展，辦公經(jīng)費(fèi)增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為621.21萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)及公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.74萬元，支出預(yù)算為15.45萬元，完成預(yù)算51.95%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
5、 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為63.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：黨建及黨政工作開展，辦公經(jīng)費(fèi)增加。
6、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為22.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。
7、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算12.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。
8、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算5.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。
9、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算107.29萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)及公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為5.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20萬元，支出預(yù)算為10.62萬元，完成預(yù)算53.1%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為25.60萬元，支出預(yù)算為25.60萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，用于基層社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為58.24萬元，支出預(yù)算為58.24萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬元，支出預(yù)算2.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項(xiàng)從“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）”中調(diào)整至“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）”中。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。
年初預(yù)算10.00萬元，支出預(yù)算10.00萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為24.34萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保站醫(yī)保征繳工作經(jīng)費(fèi)增加。
17、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為75.45萬元，支出預(yù)算為63.11萬元，完成預(yù)算83.64%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：計(jì)劃生育政策調(diào)整，計(jì)生工作任務(wù)減輕，機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
18、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為20.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：環(huán)保整治工作量增加及紙廠（污染企業(yè)）退出補(bǔ)償款。
19、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為495.83萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：環(huán)保整治工作量增加及紙廠（污染企業(yè)）退出補(bǔ)償款。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23.13萬元，支出預(yù)算為10.81萬元，完成預(yù)算46.74%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為9.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市社區(qū)及村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為92.18萬元，支出預(yù)算為46.14萬元，完成預(yù)算50.05%。 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30.00萬元，支出預(yù)算為30.00萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬元，支出預(yù)算為199.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分款項(xiàng)從“農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）”中調(diào)整至“農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）”中，實(shí)際基本持平。
26、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20.82萬元，支出預(yù)算為10.92萬元，完成預(yù)算52.45%。 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
27、農(nóng)林支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.54萬元，支出預(yù)算為8.2萬元，完成預(yù)算56.4%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
28、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為155.87萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加扶貧慰問開支。
29、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為336.4萬元，支出預(yù)算為382.4萬元，完成預(yù)算113.67%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
30、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為3.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
31、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為20.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
32、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出預(yù)算為5.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位對項(xiàng)目資金進(jìn)行了重新整合，減少了效益較低項(xiàng)目的投入。
33、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.12萬元，支出預(yù)算為29.12萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
18、糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬元，支出預(yù)算為96.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：糧油種植補(bǔ)貼開支增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2955.96萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1568.68萬元，占基本支出的53.06%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1387..28萬元，占基本支出的46.94%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少了6.18萬元，原因是厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)比上年增加了69.42萬元，原因是項(xiàng)目增加，財(cái)政撥款增加。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.6萬元，支出決算為15.6萬元，完成預(yù)算的106.85%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致，決算數(shù)與上年持平。
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致，決算數(shù)與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.6萬元，支出決算為15.6萬元，完成預(yù)算的106.85%，決算數(shù)小大于年初預(yù)算數(shù)的原因是來訪人員增加。與上年相比減少0.2萬元，減少1.53%減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.6萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.6萬元，全年共接待來訪團(tuán)組510個(gè)、來賓2632人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入155.99萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出155.99萬元，其中基本支出155.99萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1387.3萬元，比上年決算數(shù)減少67.94萬元，降低8.16%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、厲行節(jié)約要求，全年支出比上年有所壓減。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)8.2萬元，用于召開全鎮(zhèn)會(huì)議、村干部會(huì)議，人數(shù)202人，內(nèi)容為三級(jí)干部會(huì)議，七一會(huì)議，年度講評會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)6.5萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)85人，內(nèi)容為村干部會(huì)計(jì)，惠農(nóng)補(bǔ)貼工作培訓(xùn)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額158萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出158萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額158萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額158萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績效自評報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
我單位開展以部門為主體，對公益性崗位等1個(gè)項(xiàng)目分別開展了重點(diǎn)績效評價(jià)。（公益性崗位項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告見附件3）
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
三、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預(yù)算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國防支出，是指包括在國家預(yù)算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國家政府預(yù)算中的國際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲(chǔ)備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機(jī)構(gòu)認(rèn)為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
五、公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
七、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十一、住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十三、其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十三、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
十八、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十九、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
二十、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
二十一、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
二十二、伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
二十三、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
二十四、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
二十五、職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
二十六、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
二十七、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
二十八、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
二十九、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三十、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
三十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
三十二、辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
三十三、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
三十四、咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
三十五、手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
三十六、水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
三十七、電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
三十八、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
三十九、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
四十、租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
四十一、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
四十二、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
四十三、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
四十四、專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
四十五、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
四十六、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
四十七、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
四十八、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
四十九、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
五十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
五十一、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
五十二、生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報(bào)告
附件3：項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
