臨湘市發(fā)展和改革局2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我局是財政全額預(yù)算政府組成部門，主管承擔(dān)著全市中長期經(jīng)濟(jì)規(guī)劃編制宏觀調(diào)控，立項爭資，物價監(jiān)管與調(diào)控等多項職能。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局下設(shè)4個二級機(jī)構(gòu)，共有人員73人，其中在職干部50人，離退休干部23人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
預(yù)算編制里含二級預(yù)算的：
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、價格監(jiān)督檢查所；
2、價格認(rèn)證中心；
3、節(jié)能監(jiān)察中心；
4、價格調(diào)節(jié)基金辦公室。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)607.3萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款477.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入130萬元。收入較去年529萬元增加了78.3萬元，主要是因為養(yǎng)老保險原來由財政代扣統(tǒng)一劃撥到單位。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)607.3萬元，其中，一般公共服務(wù)607.3萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年529萬元增加78.3 萬元，主要是因為養(yǎng)老保險原來由財政代扣統(tǒng)一劃撥到單位。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入607.3萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為511.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為96萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中：招商引資支出50萬元，主要用于項目業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費等方面的支出；價格監(jiān)督檢查、項目稽察支出46萬元，主要用于價格執(zhí)法辦案費、項目稽察等方面的支出；。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2017年本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 170.3 萬元，比2016年預(yù)算27.5萬元增加142.8 萬元，上升 83 %。
備注：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 32 萬元，其中，公務(wù)接待費 32 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2016年持平。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
