2021年度臨湘市貿(mào)促會(huì)單位部門決算
目 錄
第一部分 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)承擔(dān)促進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資等職能。主要職能是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)投資促進(jìn)的法律、法規(guī)及方針政策，研究全市投資促進(jìn)與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作的政策、措施和年度目標(biāo)管理辦法并組織實(shí)施；開展國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作；組織臨湘市企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)和參加國(guó)際博覽會(huì)、專業(yè)性展覽會(huì)；在臨湘市范圍發(fā)展和管理國(guó)際商會(huì)會(huì)員，開展各類會(huì)員服務(wù)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市對(duì)外招商活動(dòng)的歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全市招商引資責(zé)任單位目標(biāo)管理考核和有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)招商引資項(xiàng)目提供協(xié)調(diào)服務(wù)；接受海外企業(yè)、團(tuán)體委托，代辦在臨湘設(shè)立代表處或辦事處的申報(bào)手續(xù)，并做好相應(yīng)服務(wù)工作；完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市貿(mào)促會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：2021年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)包括辦公室（法律事務(wù)部）、國(guó)際展覽部、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部（國(guó)際商會(huì)秘書處）、投資促進(jìn)事務(wù)部、督查考評(píng)部。等5個(gè)股室，另有一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市投資促進(jìn)事務(wù)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)只有本級(jí)，二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市投資促進(jìn)事務(wù)中心的經(jīng)費(fèi)與本級(jí)一起使用，財(cái)務(wù)沒有單獨(dú)核算。因此，納入2021年部門決算編制范圍的只有中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)415.21萬元。與上年相比，減少70.53萬元，減少14.52%，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)415.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入415.21萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)415.21萬元，其中：基本支出415.21萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)415.21萬元，與上年相比，減少70.53萬元,減少14.52%，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出415.21萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少70.53萬元，減少14.52%，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出415.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出378.36萬元，占91.13%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.19萬元，占4.14%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出6.77萬元，占1.63%；住房保障（類）支出12.89萬元，占3.10%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為324.11萬元，支出決算數(shù)為415.21萬元，完成年初預(yù)算的128.11%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.58萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的，主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整，商貿(mào)事務(wù)（款）調(diào)整到政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為294.03萬元，支出決算為254.59萬元，完成年初預(yù)算的86.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮招商引資經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是加大招商力度，招商引資項(xiàng)目資金增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因加大招商力度，加大招商力度，招商引資項(xiàng)目資金增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.19萬元，支出決算為17.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.77萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商業(yè)務(wù)擴(kuò)展商貿(mào)事務(wù)開拓資金增加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.89萬元，支出決算為12.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出415.21萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)154.2萬元，占基本支出的37.14%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)261.01萬元，占基本支出的62.86%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22.9萬元，支出決算為22.9萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；與上年一致。
無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算；與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為22.9萬元，支出決算為22.9萬元，完成預(yù)算的100%。與上年一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算22.9萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22.9萬元，全年共接待來訪團(tuán)組300個(gè)、來賓2200人次，主要用于招商引資接待客商和有關(guān)單位交流工作情況及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待開支。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出261.01萬元，比上年決算數(shù)減少70.46 萬元，降低21.26%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，以及口徑發(fā)生了變化去年將招商引資經(jīng)費(fèi)列入此類。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.7萬元，召開臨湘市招商引資工作等會(huì)議，人數(shù)200人次，主要是傳達(dá)上級(jí)招商引資工作精神，部署招商引資工作，確保招商引資工作取得實(shí)效；開支培訓(xùn)費(fèi)0.98萬元，用于干部職工招商引資業(yè)務(wù)工作的培訓(xùn)，人數(shù)30人次。主要內(nèi)容為干部職工招商業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額28.39萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.39萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.39萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.39萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分97.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
