臨湘市商務(wù)糧食局（匯總）2022年度部門決算
目錄
第一部分 商務(wù)糧食局單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績效自評報告
第一部分
商務(wù)糧食局單位概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵崌矣嘘P(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂本市相應的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施；
�。ǘ┡嘤l(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式；
�。ㄈ⿺M訂全市流通領(lǐng)域市場體系及流通秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系；
（四）監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，負責煤炭、成品油等重要生產(chǎn)資料的市場調(diào)控以及國家、省、市有關(guān)糧食流通和糧食儲備方針、政策和法規(guī)，研究提出并組織實施全縣糧食宏觀調(diào)控和總量平衡以及制定全市糧食流通體制改革方案并負責實施。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市商務(wù)糧食局機關(guān)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：市場建設(shè)及電子商務(wù)股、內(nèi)外貿(mào)易、金融辦、糧食調(diào)控、市場運行及成品油、社會事務(wù)及市場秩序、行發(fā)股、政工人事股、工會、辦公室、黨建扶貧辦、財務(wù)室等12個職能股室，并加掛“臨湘市人民政府金融證券工作辦公室”及“臨湘市外貿(mào)綜合服務(wù)中心”兩塊牌子。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：1、臨湘市商務(wù)糧食局部門本級。2、納入2022年部門決算范圍的二級決算單位包括：（1）臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心（2）臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心（3）臨湘市物資事務(wù)管理中心（4）臨湘市市場建設(shè)管理中心
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計4683.37萬元。與上年相比，增加211.53萬元，增長4.73%，主要是因為年末新增項目。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4683.37萬元，其中：財政撥款收入4352.63萬元，占92.94%；其他收入330.74萬元，占7.06%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4683.37萬元，其中：基本支出2908.90萬元，占62.11%；項目支出1774.47萬元，占37.89%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計4352.63萬元，與上年相比，增加129.6萬元，增長3.69%，主要原因是對企業(yè)的補助增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出4352.63萬元，占本年支出合計的92.94%，與上年相比，財政撥款支出增加129.6萬元，增長3.69%，主要原因是對企業(yè)的補助增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出4352.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2045.18萬元，占46.99%；社會保障和就業(yè)（類）支出97.82萬元，占2.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出463.77萬元，占10.65%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)896.67萬，占20.60%；金融支出(類)159.47萬，占3.66%，住房保障（類）支出64.16萬元，占1.47%；糧油物資事務(wù)(類)625.56萬元，占14.37%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2579.91萬元，支出決算數(shù)為4352.63萬元，完成年初預算的168.71%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為33.88萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于年初預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算明細科目調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預算為533.27萬元，支出決算為538.08萬元，完成年初預算的100.90%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算明細科目調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）
年初預算為15.58萬元，支出決算為18.80萬元，完成年初預算的120.67%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算明細科目調(diào)整。
4、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）。
年初預算為1452.65萬元，支出決算為903.82萬元，完成年初預算的62.22%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是預算明細科目調(diào)整。
5、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）
年初預算為31萬元，支出決算為43.06萬元，完成年初預算的138.90%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：確保農(nóng)貿(mào)市場干凈衛(wèi)生，市民能吃上放心菜。對所屬農(nóng)貿(mào)市場增加了沖洗次數(shù)導致費用增加。
6、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）
年初預算為0萬元，支出決算為507.54萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于年初預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算明細科目調(diào)整。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為42.10萬元，支出決算為42.10萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為55.71萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于年初預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是退休人員去世撫恤金預算追加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為463.77萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于年初預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算追加。
10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項)。
年初預算為0萬元，支出決算為1.94萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于年初預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），主要原因是預算明細科目調(diào)整。
11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)
年初預算為58.11萬元，支出決算為32.79萬元，完成年初預算的56.40%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算與年末決算口徑發(fā)生變化，有些費用決算調(diào)整了。
12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項)
年初預算為100萬元，支出決算為644.60萬元，完成年初預算的644.60%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是商務(wù)糧食局上年結(jié)轉(zhuǎn)電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范項目等資金。
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為160.61萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于年初預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是商務(wù)糧食局上年結(jié)轉(zhuǎn)開放型經(jīng)濟項目追加預算。
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為56.73萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于年初預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是商務(wù)糧食局開放型經(jīng)濟項目預算追加。
15、金融支出(類)其他金融支出(款)其他金融支出(項)
年初預算為0萬元，支出決算為159.47萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于年初預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是商務(wù)糧食局增加了上年末金融機構(gòu)考核獎勵金項目預算。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為347.19萬元，支出決算為64.16萬元，完成年初預算的18.48%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：市場建設(shè)中心決算將此費用調(diào)整到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
17、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為113.68萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于年初預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算明細科目調(diào)整。
18、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為383.89萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于年初預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是商務(wù)糧食局2022年產(chǎn)糧大縣獎勵資金和早中晚稻收購執(zhí)法經(jīng)費等追加預算。
19、糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）其他糧油儲備支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為120萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于年初預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是商務(wù)糧食局糧倉改造項目預算追加。
20、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）其他重要商品儲備支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于年初預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是商務(wù)糧食局豬肉冷凍儲備項目預算追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出2729.34萬元，其中：
人員經(jīng)費2222.26萬元，占基本支出的81.42%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、職業(yè)年金繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費507.08萬元，占基本支出的18.58%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11.36萬元，支出決算為11.80萬元，完成預算的103.87%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預算為8.56萬元，支出決算為10.74萬元，完成預算的125.47%，與上年相比減少0.87萬元，下降7.49%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為2.80萬元，支出決算為1.06萬元，完成預算的37.86%，與上年相比減少1.39萬元，下降56.73%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行，公務(wù)用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算10.74萬元，占91.02%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.06萬元，占8.98%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我部門2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為10.74萬元，全年共接待來訪團組235個、來賓2015人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.06萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護費1.06萬元。截止2022年12月31日，我部門支出財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本部門無政府性基金收支
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出507.08萬元，其中一般公共預算收入中支出507.08萬元，在其他收入中列支0萬元，比上年減少105.45萬元，下降17.22%。主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制經(jīng)費開支。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費7.10萬元，用于召開企業(yè)和二級機構(gòu)黨委會議，人數(shù)約679人，內(nèi)容為日常例會，重大項目調(diào)度會，年度獎評會議，掃黑除惡專項會議等；開支培訓費50.99萬元，一是用于開展黨員集中學習培訓，機關(guān)干部培訓，派出干部在外學習培訓，內(nèi)容為學習習近平新時代中國特色社會主義，學習黨的二十大精神等培訓，二是用于開展項目業(yè)務(wù)培訓學習，各企業(yè)相關(guān)人員參加項目相關(guān)知識學習，人數(shù)約1192人，主要內(nèi)容為統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集、農(nóng)村電商業(yè)務(wù)的擴展延伸及外經(jīng)貿(mào)企業(yè)發(fā)展專題培訓。2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2022 年度部門整體支出開展績效評價，自評得分為92分，評價等級為優(yōu)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
（1）部門預算編制不完整。預算編制時未全面考慮整體情況，進行充分的行業(yè)調(diào)研，分析歷年來實際收入情況和年度收入增減變動因素。
�。�2）部門績效管理不科學，部分績效目標的設(shè)定和各項指標的理解、認識不到位，導致績效目標不明確、不夠細化、不夠量化，缺乏可衡量性和可實現(xiàn)性。
�。�3）管理措施不夠到位，個別績效管理資料收集整理沒有得到有效落實，致使績效評價資料收集不全面、不完整、不及時。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各行政單位、參公管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
