2021年度
臨湘市婦幼保健院部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市婦幼保健院?jiǎn)挝桓艣r
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市婦幼保健院?jiǎn)挝桓艣r
一、 部門職責(zé)
臨湘市婦幼保健院主要為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)和婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等，承擔(dān)計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)等任務(wù);開展孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作，受衛(wèi)生健康行政部門委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市婦幼保健院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：院長(zhǎng)室、書記室、工會(huì)主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護(hù)理部、綜治辦（總務(wù)科）、信息科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市婦幼保健院2021年部門決算單位構(gòu)成包括:臨湘市婦幼保健院本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)6365.84萬元。與上年相比，減少1026.59萬元，減少13.89%，主要原因是近年來受疫情影響，再加上孕、產(chǎn)婦數(shù)量下降，所以業(yè)務(wù)收入屢年下滑，所以收支下降。
二、收入決算情況說明
本年度收入合計(jì)6365.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入1043.74萬元，占16.4%；事業(yè)收入5271.92萬元，占82.82%；其他收入50.17萬元，占0.78%。
三、支出決算情況說明
本年度支出合計(jì)6365.84萬元，其中：基本支出5657.79萬元，占88.88%；項(xiàng)目支出708.05萬元，占11.12%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1043.74萬元，與上年相比，增加35.38萬元,增長(zhǎng)3.51%，主要是因?yàn)槿藛T工資普調(diào)，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)略有增長(zhǎng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1043.37萬元，占本年支出合計(jì)的16.39%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加35.38萬元，增長(zhǎng)0.56%，主要是因?yàn)槿藛T工資普調(diào)，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)略有增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1043.74萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.90萬元，占2.77%；衛(wèi)生健康（類）支出986.3萬元，占94.50%；住房保障（類）支出28.54萬元，占2.73%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為383.88萬元，支出決算數(shù)為1043.74萬元，完成年初預(yù)算的271.89%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.9萬元，支出決算為28.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為118.45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該類款項(xiàng)由上級(jí)主管部門統(tǒng)一預(yù)算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為159.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該類款項(xiàng)由上級(jí)主管部門統(tǒng)一預(yù)算。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該類款項(xiàng)由上級(jí)主管部門統(tǒng)一預(yù)算。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為356.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該類款項(xiàng)由上級(jí)主管部門統(tǒng)一預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為326.44萬元，支出決算為343.57萬元，完成年初預(yù)算的105.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.54萬元，支出決算為28.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出335.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)335.69萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元。截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市婦幼保健院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額219.6萬元，其中：政府采購貨物支出219.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，臨湘市婦幼保健院共有車輛6輛。其中：特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備5臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分93分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2、臨湘市婦幼保健院2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc