2021年度
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市中醫(yī)醫(yī)院單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市中醫(yī)醫(yī)院單位概況
一、部門職責
我院是一所集醫(yī)療、急救、預防保健、科研教學、康復于一體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院。擔負著全市人民的健康救治和保健工作。系第四批全國中藥資源普查項目實施單位、湖南省第二批中醫(yī)藥文化宣傳教育基地項目實施單位，湖南中醫(yī)藥大學定點實習基地、首批湖南省中醫(yī)助理全科醫(yī)生培訓基地、岳陽市職業(yè)技術學院定點實習基地。系岳陽地區(qū)塵肺病農民工基本醫(yī)療救治定點機構、臨湘市創(chuàng)傷救治中心、臨湘市殘疾人運動康復中心和臨湘市臨床合理用藥質量控制中心。也是我市城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、工傷、生育、商業(yè)保險等定點醫(yī)療機構。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。醫(yī)院隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局的二級機構，財務單獨核算，沒有下屬機構。醫(yī)院臨床科室設有急診科、骨傷科、康復科、內科、外科、婦產科等10個住院科室和19個門診、醫(yī)技科室，擁有美國GE1.5T光纖核磁共振、美國GE16排螺旋CT、飛利浦DR、彩超、腹腔鏡等先進設備。行政后勤職能科室設有院辦（含院長室等行政科室）、醫(yī)務科、護理部、院感科、科教科、財務科、人事科、醫(yī)保辦、后勤總務科、紀檢監(jiān)察室、信息科、黨建辦、保衛(wèi)科。
（二）決算單位構成。本單位2021年部門決算公開單位構成包括：臨湘市中醫(yī)醫(yī)院沒有二級決算單位，本決算為2021年臨湘市中醫(yī)醫(yī)院本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計9927.62萬元。與上年10174.44萬元相比，減少246.82萬元，減少2.4%，主要是因為減少了新冠疫情防控經費。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計9927.62萬元，其中：財政撥款收入466.44萬元，占4.7%；事業(yè)收入9461.18萬元，占95.3%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計9927.62萬元，其中：基本支出9927.62萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計466.44萬元，與上年相比，減少314萬元,減少40.23%，主要是因為新冠疫情防控經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出466.44萬元，占本年支出合計的4.7%，與上年相比，財政撥款支出減少314萬元，減少40.23%，主要是因為新冠疫情防控經費減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出466.44萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出466.44萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為111萬元，支出決算數為466.44萬元，完成年初預算的420.2%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。
年初預算為111萬元，支出決算為111萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了其他公立醫(yī)院支出經費。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為117.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理經費。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了基本公共衛(wèi)生服務經費。
5、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為102.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算增加了中醫(yī)藥專項經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出466.44萬元，其中：人員經費111萬元，占基本支出的23.8%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費355.44萬元，占基本支出的76.2%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費與上年持平;公用經費比上年減少314萬元，原因是減少了疫情防控支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年一致；
無公務接待費支出預算與決算，與上年一致。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
臨湘市中醫(yī)院為財政補助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經費統(tǒng)計數據。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費3.31萬元，用于召開全市中醫(yī)藥工作會議等，人數約280人，內容為中醫(yī)藥傳承與發(fā)展等；開支培訓費15.96萬元，用于開展各項業(yè)務工作培訓，人數約800人，內容為中醫(yī)適宜技術、第一目擊者、急救能力培訓等。未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額260萬元，其中：政府采購貨物支出260萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備9臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備5臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
