2021年度
臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)（匯總）單位部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)（匯總）單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)（匯總）單位概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
�。ㄈ┲贫ú⒔M織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
�。ㄎ澹┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
�。┴�(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
�。ㄆ撸┲贫ㄈ嗅t(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議。
（九）指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來(lái)賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
�。ㄊ┩瓿墒形�、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。ㄊ模┞毮苻D(zhuǎn)變。市衛(wèi)健局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康臨湘戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
�。ㄊ澹┯嘘P(guān)職責(zé)分工。
1、與市發(fā)改局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、頒布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定全市人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)省和全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)改局負(fù)責(zé)組織監(jiān)督和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。
2、與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，起草養(yǎng)老服務(wù)地方性法規(guī)草案、擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3、與市市場(chǎng)監(jiān)管局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，會(huì)同市市場(chǎng)監(jiān)管局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。市衛(wèi)健局對(duì)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并及時(shí)向市市場(chǎng)監(jiān)管局等部門通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)得出不安全結(jié)論的食品，市市場(chǎng)監(jiān)管局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場(chǎng)監(jiān)管局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向市衛(wèi)健局提出建議。市市場(chǎng)監(jiān)管局會(huì)同市衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
4、與市醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市衛(wèi)健局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股（加掛藥物政策與基本藥物制度股牌子）、疾病預(yù)防控制股（加掛血吸蟲病防治股牌子、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股（加掛計(jì)劃生育藥具管理站牌子）、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、愛國(guó)衛(wèi)生工作股。
局所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)包括：疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、血吸蟲病預(yù)防按制中心、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)核算中心、基藥采購(gòu)配送監(jiān)管中心、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心。
直屬醫(yī)院包括：人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心（加掛臨湘市婦幼保健院、婦女兒童醫(yī)院牌子）、血吸蟲病防治�？漆t(yī)院（第二人民醫(yī)院）、精神病�？漆t(yī)院。
下屬鎮(zhèn)（街道）二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括（4個(gè)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院，均加掛婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站牌子）：長(zhǎng)安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、云湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、五里牌街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、桃礦街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、桃林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、桃林鎮(zhèn)橫鋪衛(wèi)生院、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白羊田鎮(zhèn)衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)接駕市衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)乘風(fēng)衛(wèi)生院、江南鎮(zhèn)衛(wèi)生院、江南鎮(zhèn)儒溪衛(wèi)生院、黃蓋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、羊樓司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、羊樓鎮(zhèn)文白衛(wèi)生院、坦渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、坦渡鎮(zhèn)桐梓鋪衛(wèi)生院、詹橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、詹橋鎮(zhèn)賀畈衛(wèi)生院、忠防鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
相關(guān)單位包括：計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、紅十字會(huì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市衛(wèi)健局2021年部門決算公開（匯總）單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)、4個(gè)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、二醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、紅十字會(huì)、120醫(yī)療急救指揮中心。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)64687.08萬(wàn)元。與上年（上年實(shí)際數(shù)62273.04）相比，增加2414.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.88%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整及醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)64687.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入14127.62萬(wàn)元，占21.84%；事業(yè)收入48919.6萬(wàn)元，占75.62%；其他收入1639.86萬(wàn)元，占2.54%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)62034.89萬(wàn)元，其中：基本支出58754.56萬(wàn)元，占94.71%；項(xiàng)目支出3280.33萬(wàn)元，占5.29%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14127.62萬(wàn)元，與上年相比，減少9686.6萬(wàn)元,減少40.68%，主要是因?yàn)橐咔榉揽亟?jīng)費(fèi)及政府性基金預(yù)算減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出14127.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的22.77%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2486.6萬(wàn)元，減少14.97%，主要是因?yàn)橐咔榉揽亟?jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出14127.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出171.37萬(wàn)元，占1.21%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出432.4萬(wàn)元，占3.06%;衛(wèi)生健康支出13063.65萬(wàn)元，占92.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬(wàn)元，占0.01%；農(nóng)林水支出192.3萬(wàn)元，占1.36%；住房保障（類）支出266.91萬(wàn)元，占1.89%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為11475.51萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14127.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.11%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為64.13萬(wàn)元，支出決算為64.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為74萬(wàn)元，支出決算為74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.82萬(wàn)元，支出決算為18.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.41萬(wàn)元，支出決算為13.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.22萬(wàn)元，支出決算為0.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為346.95萬(wàn)元，支出決算為346.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為67.55萬(wàn)元，支出決算為67.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.74萬(wàn)元，支出決算為14.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤金的追加。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
11、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1067.84萬(wàn)元，支出決算為1067.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
12、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為199.99萬(wàn)元，支出決算為199.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
13、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為415萬(wàn)元，支出決算為415萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
14、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為111萬(wàn)元，支出決算為111萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
15、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為179.4萬(wàn)元，支出決算為179.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為118.45萬(wàn)元，支出決算為118.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
17、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他�？漆t(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為79.54萬(wàn)元，支出決算為79.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
18、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為200萬(wàn)元，支出決算為992.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的496.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公立醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
19、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為846.99萬(wàn)元，支出決算為846.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
20、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1011.8萬(wàn)元，支出決算為1011.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
21、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為568萬(wàn)元，支出決算為568.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
22、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為286.17萬(wàn)元，支出決算為286.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
23、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為159.8萬(wàn)元，支出決算為159.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
24、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3206萬(wàn)元，支出決算為4281.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的追加。
25、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為252.86萬(wàn)元，支出決算為252.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
26、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為200萬(wàn)元，支出決算為579.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的289.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情防控經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。
27、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為425.15萬(wàn)元，支出決算為425.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
28、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為102.6萬(wàn)元，支出決算為102.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
29、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
30、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為880.78萬(wàn)元，支出決算為1280.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和計(jì)生家庭獎(jiǎng)扶經(jīng)費(fèi)的追加。
31、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款） 其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為34.48萬(wàn)元，支出決算為34.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
32、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
33、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為192.3萬(wàn)元，支出決算為192.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
34、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為266.54萬(wàn)元，支出決算為266.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出11211.9萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7816.75萬(wàn)元，占基本支出的69.72%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)3395.15萬(wàn)元，占基本支出的30.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少1440.61萬(wàn)元，原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整及人員變動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少464.9萬(wàn)元，原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為52.94萬(wàn)元，支出決算為36.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.68%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算14.4萬(wàn)元，支出決算為8.2萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.3萬(wàn)元，減少13.68%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為38.54萬(wàn)元，支出決算為28.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少4.29萬(wàn)元，減少13.22%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算28.16萬(wàn)元，占77.45%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.2萬(wàn)元，占22.55%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28.16萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組335個(gè)、來(lái)賓2350人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.2萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性單基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2519.34萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年減少287.06萬(wàn)元，降低10.23%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)16.84萬(wàn)元，用于召開市級(jí)預(yù)、決算會(huì)議，人數(shù)8400人，內(nèi)容為預(yù)決算相關(guān)工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)22.58萬(wàn)元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約3100人，內(nèi)容為巡察整改學(xué)習(xí)、公共衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)、基本藥物制度培訓(xùn)、計(jì)劃生育利益導(dǎo)向培訓(xùn)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額7024.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5020.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1200.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出804.37萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛29輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、其他用車19輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備31臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備28臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1、2021年臨湘市衛(wèi)生健康局（匯總）決算數(shù)據(jù).xls
附件2、臨湘市衛(wèi)健局（匯總）2021年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc