2021年度
臨湘市道路運輸服務(wù)所部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市道路運輸服務(wù)所概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市道路運輸服務(wù)所概況
一、部門職責(zé)
臨湘市道路運輸服務(wù)所為臨湘市交通運輸局所屬副科級事業(yè)單位，2018年依據(jù)臨編發(fā)[2017]28號《臨湘市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點方案的實施意見》，將其承擔(dān)的行政審批職能劃入市交通運輸局機關(guān)，承擔(dān)的行政處罰職能劃入市交通運輸綜合執(zhí)法大隊，保留原公益職能。主要是承擔(dān)全市道路運輸市場服務(wù)責(zé)任。收集報送道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)的開戶、停業(yè)材料及年度審核,負責(zé)客貨運企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)與從業(yè)人員資格審查，負責(zé)道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和質(zhì)量信譽考核。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
臨湘市道路運輸服務(wù)所單位內(nèi)設(shè)8個股室：辦公室、財務(wù)審計股、工會計生股、黨建辦公股、運政股、汽修股、駕培股、安全股。
臨湘市道路運輸服務(wù)所沒有下屬二級決算單位，本決算為2021年臨湘市道路運輸服務(wù)所本級決算
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表格見附件1
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計171.47萬元。2020年度收、支總計248.32萬元。與上年減少76.85萬元，減少69%。主要是工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，財政撥款人員減少2人，至使2021年度決算收、支經(jīng)費比上年減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計171.47萬元，其中：財政撥款收入171.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計171.47萬元，其中：基本支出145.14萬元，占85%；項目支出26.32萬元，占15%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計171.47萬元，與上年相比減少76.85萬元，減少69%，主要是工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，財政撥款人員減少2人，至使2021年度決算收入比上年減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出171.47萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少76.85萬元，減少69%，主要是工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，財政撥款人員減少2人，至使2021年度決算支出比上年減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出171.47萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出21.54萬元，占12.56%，其中；交通運輸（類）支出149.27萬元，占87.05%;住房保障支出（類）0.66萬元，占0.39%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為194.12萬元，支出決算數(shù)為171.47萬元，完成年初預(yù)算的88.33%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為21.54萬元，支出決算為21.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為171.92萬元，支出決算為149.27萬元，完成年初預(yù)算的86.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為納入預(yù)算管理的非稅收入70萬元經(jīng)費撥款在上級主管單位臨湘市交通運輸局，為預(yù)算調(diào)整數(shù)。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為0.66萬元，支出決算為0.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出145.14萬元，其中：人員經(jīng)費144.32萬元，占基本支出的99.43%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金；公用經(jīng)費0.82萬元，占基本支出的0.57%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。人員經(jīng)費比上年減少76.85萬元，原因是人員大幅度調(diào)整；公用經(jīng)費比上年增加0.82萬元，原因是公務(wù)用車動行維護費增加。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7萬元，支出決算為0.82萬元，完成預(yù)算的12%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致，與上年一致。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。公務(wù)接待費支出與上年持平，主要是我單位從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.82萬元，完成預(yù)算的16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比差異不大。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.82萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.82萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0.82萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市道路運輸服務(wù)所單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：“優(yōu)”。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
