2021年度
臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所概況
一、部門職責(zé)
臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所為臨湘市交通運(yùn)輸局所屬副科級(jí)事業(yè)單位，2018年依據(jù)臨編發(fā)[2017]28號(hào)《臨湘市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)方案的實(shí)施意見》，將其承擔(dān)的行政審批職能劃入市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)，承擔(dān)的行政處罰職能劃入市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)，保留原公益職能。主要是承擔(dān)全市道路運(yùn)輸市場(chǎng)服務(wù)責(zé)任。收集報(bào)送道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)的開戶、停業(yè)材料及年度審核,負(fù)責(zé)客貨運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)與從業(yè)人員資格審查，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和質(zhì)量信譽(yù)考核。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所單位內(nèi)設(shè)8個(gè)股室：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、工會(huì)計(jì)生股、黨建辦公股、運(yùn)政股、汽修股、駕培股、安全股。
臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所沒有下屬二級(jí)決算單位，本決算為2021年臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所本級(jí)決算
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表格見附件1
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)171.47萬(wàn)元。2020年度收、支總計(jì)248.32萬(wàn)元。與上年減少76.85萬(wàn)元，減少69%。主要是工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，財(cái)政撥款人員減少2人，至使2021年度決算收、支經(jīng)費(fèi)比上年減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)171.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入171.47萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)171.47萬(wàn)元，其中：基本支出145.14萬(wàn)元，占85%；項(xiàng)目支出26.32萬(wàn)元，占15%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)171.47萬(wàn)元，與上年相比減少76.85萬(wàn)元，減少69%，主要是工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，財(cái)政撥款人員減少2人，至使2021年度決算收入比上年減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出171.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少76.85萬(wàn)元，減少69%，主要是工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，財(cái)政撥款人員減少2人，至使2021年度決算支出比上年減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出171.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21.54萬(wàn)元，占12.56%，其中；交通運(yùn)輸（類）支出149.27萬(wàn)元，占87.05%;住房保障支出（類）0.66萬(wàn)元，占0.39%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為194.12萬(wàn)元，支出決算數(shù)為171.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.33%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.54萬(wàn)元，支出決算為21.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為171.92萬(wàn)元，支出決算為149.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)榧{入預(yù)算管理的非稅收入70萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)撥款在上級(jí)主管單位臨湘市交通運(yùn)輸局，為預(yù)算調(diào)整數(shù)。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.66萬(wàn)元，支出決算為0.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出145.14萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)144.32萬(wàn)元，占基本支出的99.43%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；公用經(jīng)費(fèi)0.82萬(wàn)元，占基本支出的0.57%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少76.85萬(wàn)元，原因是人員大幅度調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加0.82萬(wàn)元，原因是公務(wù)用車動(dòng)行維護(hù)費(fèi)增加。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為0.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的12%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平，主要是我單位從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為0.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比差異不大。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.82萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為0.82萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.82萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附1、2021年臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所決算公開表.xls
附件2、臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告(1).doc