2021年度
臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所單位概況
一、部門職責(zé)
我單位屬于交通運(yùn)輸局二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要職能職責(zé)是負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路的管理和日常養(yǎng)護(hù)、養(yǎng)護(hù)工程。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位設(shè)立辦公室、養(yǎng)護(hù)股、工程股、政工股、財(cái)務(wù)股、安全股等股室。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所2021年部門決算匯總公開單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)決算單位，因此，納入2021年部門決算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)820.31萬(wàn)元。與上年相比，增加706.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)617.81%，主要是增加了2021年度臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目393.64萬(wàn)元，老長(zhǎng)忠路養(yǎng)護(hù)工程123.40萬(wàn)元，C101駱平至駱平村、長(zhǎng)春至西山養(yǎng)護(hù)工程173.4萬(wàn)元，以及工資提標(biāo)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)820.31萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入820.31萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)820.31萬(wàn)元，其中：基本支出129.87萬(wàn)元，占15.83%；項(xiàng)目支出690.44萬(wàn)元，占84.17%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)820.31萬(wàn)元，與上年相比，增加706.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)617.81%，主要是增加了2021年度臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目393.64萬(wàn)元，老長(zhǎng)忠路養(yǎng)護(hù)工程123.40萬(wàn)元，C101駱平至駱平村、長(zhǎng)春至西山養(yǎng)護(hù)工程173.4萬(wàn)元，以及工資提標(biāo)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出820.31萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加706.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)617.81%，主要是增加了2021年度臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目393.64萬(wàn)元，老長(zhǎng)忠路養(yǎng)護(hù)工程123.40萬(wàn)元，C101駱平至駱平村、長(zhǎng)春至西山養(yǎng)護(hù)工程173.4萬(wàn)元，以及工資提標(biāo)
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出820.31萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10.48萬(wàn)元，占1.28%;住房保障（類）支出5.3萬(wàn)元，占0.65%；交通運(yùn)輸支出行政運(yùn)行804.52萬(wàn)元，98.07占%；
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為95.68萬(wàn)元，支出決算數(shù)為820.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的867.34%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.48萬(wàn)元，支出決算為10.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.3萬(wàn)元，支出決算為5.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為79.89萬(wàn)元，支出決算為68.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是預(yù)算科目的調(diào)整。
4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為736.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2001.73%，主要原因是增加了2021年度臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目393.64萬(wàn)元，老長(zhǎng)忠路養(yǎng)護(hù)工程123.40萬(wàn)元，C101駱平至駱平村、長(zhǎng)春至西山養(yǎng)護(hù)工程173.4萬(wàn)元，以及工資提標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出129.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)119.87萬(wàn)元，占基本支出的92.30%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；公用經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，占基本支出的7.7%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加25.59萬(wàn)元，原因是工資提標(biāo)；公用經(jīng)費(fèi)與上年持平。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.2萬(wàn)元，支出決算為2.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.69%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.2萬(wàn)元，支出決算為1.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年基本持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年基本持平，主要原因是加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.17萬(wàn)元，占40.7%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.7萬(wàn)元，占59.23%。其中：
1.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.17萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組42個(gè)、來(lái)賓90人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
2．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.7萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬(wàn)元，主要是油料費(fèi)及維修費(fèi)支出。截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，與上年基本持平。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元，用于召開農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為部署全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)0.26萬(wàn)元，用于開展派職工參加省、市交通部門培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為參加省、市交通部門養(yǎng)護(hù)工作培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額690.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出690.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額690.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)
�。ú块T整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。�1）根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金690.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)本單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出690.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況較好。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為690.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為690.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：我單位年度績(jī)效目標(biāo)均已完成，所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位2021年年度績(jī)效目標(biāo)均已完成，以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果合格。所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1、臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所2021年決算公開.xls
附件2、臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告(1).doc