2021年度臨湘市交通運(yùn)輸局
(匯總)部門決算
目錄
第一部分 臨湘市交通運(yùn)輸局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市交通運(yùn)輸局（匯總）
單位概況
一、 部門職責(zé)
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)組織擬訂全市公路、水路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸市場、公路水路建設(shè)市場監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市公路、水路交通工程建設(shè)招投標(biāo)、造價、質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市縣、鄉(xiāng)、村道的維修、保養(yǎng)項(xiàng)目的審批，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)區(qū)和各種建筑設(shè)施；指導(dǎo)監(jiān)督全市水上交通安全工作，負(fù)責(zé)全市水上交通安全事故及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)的安全生產(chǎn)工作和應(yīng)急管理，組織關(guān)系國計(jì)民生的搶險救災(zāi)、緊急物資運(yùn)輸工作；負(fù)責(zé)全市國防交通戰(zhàn)備工作；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作；承辦市委、市政府及上級交通主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股、交通運(yùn)輸股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、法制股、交通戰(zhàn)備辦、行政審批股、黨建辦、工會等11個股室，另有6個二級機(jī)構(gòu)：交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、道路運(yùn)輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心、長江港務(wù)服務(wù)所、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市交通運(yùn)輸局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級（含臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站）,局二級機(jī)構(gòu)“臨湘市交通運(yùn)輸服務(wù)所”、“臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所”、“臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心”、“臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)”、“臨湘市長江港務(wù)服務(wù)所”。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)20987.99萬元。與上年相比，減少14350.75萬元，減少40.61%，主要是因?yàn)榻煌ńㄔO(shè)項(xiàng)目普通省道臨湘鴨欄-長安公路及2021年農(nóng)村公路窄加寬和自然村通組公路建設(shè)項(xiàng)目收、支比2020年減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)13491.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入13491.56萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)20987.99萬元，其中：基本支出1601.75萬元，占7.63%；項(xiàng)目支出19386.24萬元，占92.37%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20987.99萬元，與上年相比，減少14350.75萬元,減少40.61%，主要是因?yàn)榻煌ńㄔO(shè)項(xiàng)目普通省道臨湘鴨欄-長安公路及2021年農(nóng)村公路窄加寬和自然村通組公路建設(shè)項(xiàng)目收、支比2020年減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出20987.99萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少14350.75萬元，減少40.61%，主要是因?yàn)榻煌ńㄔO(shè)項(xiàng)目普通省道臨湘鴨欄-長安公路及2021年農(nóng)村公路窄加寬和自然村通組公路建設(shè)項(xiàng)目收、支比2020年減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出20987.99萬元，主要用于以下方面：交通運(yùn)輸（類）支出18936.35萬元，占90.22%；社會保障和就業(yè)（類）支出122.08萬元，占0.58%;節(jié)能環(huán)保（類）支出480.00萬元，占2.29%；住房保障（類）支出1449.55萬元，占6.91%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2176.03萬元，支出決算數(shù)為20987.99萬元，完成年初預(yù)算的964.51%，其中：
1、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為897.93萬元，支出決算為1287.82萬元，完成年初預(yù)算的143.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑錯誤，將公用經(jīng)費(fèi)460萬元計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為571.92萬元，支出決算為72.52萬元，完成年初預(yù)算的12.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為300萬元，支出決算為5452.1萬元，完成年初預(yù)算的1817.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村公路危橋、農(nóng)村公路安保工程、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)項(xiàng)目。
4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為120.58萬元，支出決算為777.7萬元，完成年初預(yù)算的644.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目。
5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為33.22萬元，支出決算為27.17萬元，完成年初預(yù)算的81.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）港口設(shè)施（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.15萬元，支出決算為7.83萬元，完成年初預(yù)算的55.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
7、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為7299.21萬元，完成年初預(yù)算的72992%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了普通省道臨湘鴨欄-長安公路及農(nóng)村公路旅游資源產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目。
8、交通運(yùn)輸支出（類）鐵路運(yùn)輸（款）鐵路安全（項(xiàng)）。
支出決算為200萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
9、交通運(yùn)輸支出（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
支出決算為80萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
10、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
支出決算為1582萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了對公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
11、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
支出決算為2150萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他交通運(yùn)輸支出項(xiàng)目。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為136.04萬元，支出決算為105.76萬元，完成年初預(yù)算的77.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是在職人員減少。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
支出決算為16.32萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
14、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。
支出決算為1379萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了保障性安居工程項(xiàng)目。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為92.2萬元，支出決算為70.55萬元，完成年初預(yù)算的76.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員減少。
16、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）。
支出決算為480萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了對新能源客運(yùn)車輛運(yùn)營補(bǔ)貼。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1601.75萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1405.9萬元，占基本支出的87.77%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)195.85萬元，占基本支出的12.23%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加190.36萬元，原因是統(tǒng)計(jì)口徑不一致，將公用經(jīng)費(fèi)460萬元計(jì)入了人員經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少492.82萬元，原因是將公用經(jīng)費(fèi)460萬元計(jì)入了人員經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為51.07萬元，支出決算為28.85萬元，完成預(yù)算的57%，其中：
本年無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為32.82萬元，支出決算數(shù)為17.67萬元,完成預(yù)算的54%,支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用減少。與上年相比減少3.82萬元，減少17.78%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為18.25萬元，支出決算為11.18萬元，完成預(yù)算的62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少8.26萬元，減少28.54%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.18萬元，占38.75%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.67萬元，占61.25%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.18萬元，全年共接待來訪團(tuán)組202個、來賓1060人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17.67萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.67萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.04萬元，比上年決算數(shù)減少462.35萬元，降低70.24%。主要原因是：由于統(tǒng)計(jì)口徑不一致，將460萬元公用經(jīng)費(fèi)計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)0.5萬元，用于召開本局系統(tǒng)工作會議，人數(shù)130人，內(nèi)容為春運(yùn)工作動員部署會議、全市交通運(yùn)輸工作年度總結(jié)會議、全市交通“安全隱患清零”及全市治超治限工作布置等；開支培訓(xùn)費(fèi)1.15萬元，用于開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，干部培訓(xùn)，專技人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)等，人數(shù)約190人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義，學(xué)習(xí)黨的十九大精神，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額7471.28萬元，其中：政府采購貨物支出3090萬元、政府采購工程支出4104.01萬元、政府采購服務(wù)支出277.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額4381.28萬元，占政府采購支出總額的58.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4381.28萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛18輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為：優(yōu)。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）。
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
組織了對2021年鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金的績效自評，涉及金額300萬元，評價得分96分，等級為優(yōu)，項(xiàng)目實(shí)施績效良好。除此外，未組織其他重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價。
（項(xiàng)目支出績效自評報告見附件3）
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商？
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
被裝購置費(fèi)：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(duì)（含武警）的被裝購置支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件1:2021年交通運(yùn)輸局決算表格
附件2：整體支出績效自評報告
附件3：項(xiàng)目支出績效報告
