2021年度
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
概況
一、 部門職責(zé)
負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪等工作；負(fù)責(zé)公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用等工作；負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾處理的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理中心的申報(bào)、建設(shè)、管理、運(yùn)營等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。機(jī)構(gòu)情況：納入2021年部門決算編制范圍包括：環(huán)衛(wèi)中心本級(jí)下設(shè)城東所、城西所、清運(yùn)所、垃圾場及辦公室、人事股、財(cái)務(wù)室、黨建辦公室等。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)4178.46萬元。與上年5081.5相比，減少894.04萬元，減少17.59%，主要是因?yàn)?020年有項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)4178.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入4178.46萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)4178.46萬元，其中：基本支出4178.46萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4178.46萬元，與上年相比，減少894.04萬元,減少17.59%，主要是因?yàn)?020年有項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4178.46萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少894.04萬元，減少17.59%，主要是因?yàn)?020年有項(xiàng)目支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4178.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3940.35萬元，占94.3%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出142.2萬元，占3.4%;住房保障（類）支出95.91萬元，占2.3%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2481.04萬元，支出決算數(shù)為4178.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社會(huì)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1760.78萬元，支出決算為1573.8萬元，完成年初預(yù)算的89.38%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為535萬元，支出決算為781.02萬元，完成年初預(yù)算的145.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1585.53萬元，年初預(yù)算未安排，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為84.5萬元，支出決算為109.7萬元，完成年初預(yù)算的129.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無編職工社會(huì)保障未納入預(yù)算。。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37.39萬元，支出決算為32.5萬元，完成年初預(yù)算的86.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休職工增加。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為63.37萬元，支出決算為95.91萬元，完成年初預(yù)算的151.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無編職工社會(huì)保障未納入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出4178.46萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2046.62萬元，占基本支出的48.98%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)2123.85萬元，占基本支出的51.02%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維修費(fèi)、環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車輛及設(shè)備油料費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.57萬元，支出決算為5.57萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算與決算持平，主要原因是無因公出國（境）費(fèi)，上年也無無因公出國（境）費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.23萬元，支出決算為2.23萬元，完成預(yù)算的100%。與上年相比減少2.92萬元，減少56.7%,減少的主要原因是同城不予接待及厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.34萬元，支出決算為3.34萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少0.56萬元，減少25.64%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.23萬元，占40.03%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.34萬元，占59.97%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年無安排因公出國（境）團(tuán)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.23萬元，全年共接待來訪團(tuán)組15個(gè)、來賓152人次，主要是異城接待環(huán)衛(wèi)部位同仁調(diào)研學(xué)習(xí)及生產(chǎn)車廠家排查車況等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.34萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，未購置公務(wù)車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.34萬元，主要是修理費(fèi)、油耗費(fèi)及保險(xiǎn)支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2123.85萬元，比上年2929.74萬元，減少805.89萬元，減少27.5%，主要原因是：2020年垃圾場運(yùn)行改造費(fèi)用增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.86萬元，用于召開環(huán)衛(wèi)節(jié)表彰會(huì)議，人數(shù)326人，內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)工作總結(jié)、安排及表彰；開支培訓(xùn)費(fèi)2.78萬元，用于開展環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，主是參加省環(huán)境論壇。未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額320萬元，其中：政府采購貨物支出240萬元、政府采購工程支出40萬元、政府采購服務(wù)支出40萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，部門共有車輛45輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車41輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備10臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng)，自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
