城管監(jiān)察大隊2017年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市城管監(jiān)察大隊成立于1989年，隸屬住建局，屬行政支持類，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。主要從事城區(qū)市容市貌的管理，負責(zé)監(jiān)督落實“門前三包”、夜市、擺攤設(shè)點和市政公用設(shè)施，城市道路秩序的管理。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有干部職人134人，其中全額編制60人，自籌編制53人，無編人員21人，無退休人員
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
城管監(jiān)察大隊部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有城管監(jiān)察大隊部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)890.9萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款860.9萬元，上級補助收入30萬元。政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元0。收入較去年增加95.65萬元，主要是人員經(jīng)費增加，城區(qū)整治力度加大，整治經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)890.9萬元，其中，工資福利支出692.3萬元，一般商品服務(wù)支出24.8萬元，對個人和家庭的補助支出25.8萬元，項目支出118萬元。支出較去年增加95.65萬元，主要是人員經(jīng)費增加，城區(qū)整治力度加大，整治經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入860.9萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為742.9萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為118萬元，其中：城管工作經(jīng)費54萬元，救助流浪人員經(jīng)費5萬元，森林防火經(jīng)費16萬元，牛皮癬整治經(jīng)費43萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年一般公共預(yù)算撥款742.9萬元，比上年有所增加。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.36萬元，其中，公務(wù)接待費5.81萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.55萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.55萬元），因公出國（境）0萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少0.2萬元，主要是厲行節(jié)約所致。
3、政府采購情況
2017年部門各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
