2021年度臨湘市森林公安局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市森林公安局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市森林公安局概況
一、部門職責(zé)
負責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護、火案偵破等，查處森林領(lǐng)域其他違法犯罪行為，協(xié)同市林業(yè)局開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點區(qū)域巡護、違規(guī)用火處罰等工作，掌握生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪動態(tài)，擬訂方案、打擊對策；組織開展對生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件的偵查工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
臨湘市森林公安局內(nèi)設(shè)綜合辦公室、法制股、刑偵治安股、技術(shù)鑒定室，下設(shè)路南、路北、路中三個森林派出所。
（二）決算單位構(gòu)成
臨湘市森林公安局2021年部門決算公開單位構(gòu)成只包括臨湘市森林公安局本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計778.37萬元。與上年相比，減少162.67萬元，減少17.29% ，主要原因一是森林防火林帶建設(shè)工程進入尾期；二是單位職能發(fā)生轉(zhuǎn)變，森林防火專項經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計671.54萬元，其中：財政撥款收入641.77萬元，占95.57%；其他收入29.77萬元，占4.43%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計778.37萬元，其中：基本支出689.62萬元，占88.6%；項目支出88.75萬元，占11.4%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計728.27萬元，與上年相比，減少136.59萬元,減少15.79%，主要原因一是森林防火林帶建設(shè)工程進入尾期；二是單位職能發(fā)生轉(zhuǎn)變，森林防火專項經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出728.27萬元，占本年支出合計的93.56%，與上年相比，財政撥款支出減少98.07萬元，減少11.87%，主要原因一是森林防火林帶建設(shè)工程進入尾期；二是單位職能發(fā)生轉(zhuǎn)變，森林防火專項經(jīng)費減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出728.27萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出337.55萬元，占46.35%；社會保障和就業(yè)（類）支出38.48萬元，占5.28%;農(nóng)林水（類）支出332.38萬元，占45.64%；住房保障（類）支出19.86萬元，占2.73%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為515.18萬元，支出決算數(shù)為728.27萬元，完成年初預(yù)算的141.36%，其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為419.24萬元，支出決算為298.8萬元，完成年初預(yù)算的71.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是決算對該類款項進行了細分調(diào)整至農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）254.91萬元；二是此項包括非稅收入的返還
2、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。
2021 年預(yù)算數(shù)為21.6萬元，支出決算為38.75萬元，完成年初預(yù)算的179.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款除協(xié)警經(jīng)費21.6萬元，還有上級轉(zhuǎn)移支付資金17.15萬元未納入財政當(dāng)年預(yù)算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
2021 年預(yù)算數(shù)為38.48萬元，支出決算為38.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。
2021 年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為254.91萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）進行了細分調(diào)整至農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）254.91萬元；二是該項資金用于本單位工作人員財政工資統(tǒng)發(fā)。
5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）。
2021 年預(yù)算數(shù)為7萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的714.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。主要原因是：一是辦案經(jīng)費7萬元是納入當(dāng)年預(yù)算管理的非稅收入撥款；二是本年度，單位報告申請市政府撥付我單位森林防專項經(jīng)費50萬元是未納入當(dāng)年單位預(yù)算的。
6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。
2021年沒有進行預(yù)算數(shù)，支出決算為27.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：申請增加了市政府撥付我單位公益生態(tài)補償鑒定費用。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
2021年預(yù)算數(shù)為28.86萬元，支出決算為19.86萬元，完成年初預(yù)算的68.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金預(yù)算數(shù)28.86萬元的其中9萬元是納入當(dāng)年預(yù)算管理的非稅收入撥款。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出639.52萬元，其中：人員經(jīng)費506.36萬元，占基本支出的79.18%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費133.16萬元，占基本支出的20.82%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費比上年減少5.88萬元，原因是上年根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)放了防汛等相關(guān)補助；公用經(jīng)費比上年增加29.98萬元，原因是各派出所辦案成本及相關(guān)費用增加。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為31萬元，支出決算為28.97萬元，完成預(yù)算的93.45%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年持平；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為13萬元，支出決算為11.47萬元，完成預(yù)算的88.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.53萬元，減少11.77%,減少的主要原因是進一步規(guī)范公務(wù)接待，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。
公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算為18萬元，支出決算為17.5萬元，完成預(yù)算的97.22%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.5萬元，減少2.78%,減少的主要原因是進一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算11.47萬元，占39.59%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算17.5萬元，占60.41%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為11.47萬元，全年共接待來訪團組115個、來賓1020人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為17.5萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費17.5萬元，主要是車輛修理、油料、過路費、保險費等開支，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出133.16萬元，比上年決算數(shù)增加29.98 萬元，增長29.06 %。主要原因是：防火維護費用及辦案其他交通費用增加。
十、一般性支出情況
2021年本部門未開支會議費、培訓(xùn)費，未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額13.71萬元，其中：政府采購貨物支出13.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.71萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為“優(yōu)”。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
