2021年度臨湘市林業(yè)局機(jī)關(guān)部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市林業(yè)局機(jī)關(guān)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市林業(yè)局機(jī)關(guān)概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
�。ǘ┙M織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
（三）承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
（四）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
（五）組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
�。┙M織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。
（七）負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
（八）承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
（九）制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
�。ㄊ┏袚�(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
�。ㄊ唬﹨⑴c擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
（十二）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
（十三）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：臨湘市林業(yè)局（機(jī)關(guān)本級(jí)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：9個(gè)內(nèi)設(shè)股室11個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（不含林場(chǎng)、林科所、保護(hù)區(qū)），分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物保護(hù)股、自然保護(hù)地管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國(guó)有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護(hù)中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成：臨湘市林業(yè)局（機(jī)關(guān)本級(jí)）2021年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位，部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開(kāi)），本決算報(bào)告不包括二級(jí)機(jī)關(guān)決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)5241.26萬(wàn)元。與上年7088.06萬(wàn)元相比，減少1846.8萬(wàn)元，減少26.06%，主要是因?yàn)樯霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金的減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)4621.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4621.53萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)5241.26萬(wàn)元，其中：基本支出2392.37萬(wàn)元，占45.64%；項(xiàng)目支出2848.89萬(wàn)元，占54.36%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5241.26萬(wàn)元，與上年相比，減少1846.8萬(wàn)元,減少26.06%，主要是因?yàn)樯霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出5241.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1846.8萬(wàn)元，減少26.06%，主要是因?yàn)樯霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金的減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出5241.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5萬(wàn)元，占0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出187.93萬(wàn)元，占3.58%;節(jié)能環(huán)保（類）支出648.95萬(wàn)元，占12.38%；農(nóng)林水（類）支出4253.81萬(wàn)元，占81.16%；交通運(yùn)輸（類）支出20萬(wàn)元，占0.38%；住房保障（類）支出125.57萬(wàn)元，占2.4%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1629.89萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5241.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的321.57%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為167.43萬(wàn)元，支出決算為167.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.50萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林管護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為553.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林管護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為53萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為42.17萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1229.89萬(wàn)元，支出決算為2108.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1050萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為115.07萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為107萬(wàn)元，支出決算為62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的調(diào)整。
12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）對(duì)外合作與交流（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為125萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為115萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為640.06萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
16、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為125.57萬(wàn)元，支出決算為125.57萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2392.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1785.89萬(wàn)元，占基本支出的74.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)606.48萬(wàn)元，占基本支出的25.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加19.67萬(wàn)元，原因是人員增長(zhǎng)；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加173.63萬(wàn)元，原因是人員增長(zhǎng)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為48萬(wàn)元，支出決算為47.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.58%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為28萬(wàn)元，支出決算為27.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少14.09萬(wàn)元，減少22.77%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算27.8萬(wàn)元，占58.16%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20萬(wàn)元，占41.84%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27.8萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組509個(gè)、來(lái)賓3089人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出606.48萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加173.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.11%。主要原因是：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的增加以及本級(jí)防火工作移交我局，導(dǎo)致工作經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)14.57萬(wàn)元，用于召開(kāi)林業(yè)工作會(huì)議，人數(shù)約為200人，內(nèi)容為上年度林業(yè)工作總結(jié)、榮譽(yù)表彰、下年度工作安排；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)13.96萬(wàn)元，用于開(kāi)展用于開(kāi)展林業(yè)執(zhí)法培訓(xùn)以及擬參加上級(jí)部門組織的各類林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能等培訓(xùn)，同時(shí)組織涉林人員開(kāi)展技能培訓(xùn)及提升及其他涉林培訓(xùn)，人數(shù)約為1000人次，內(nèi)容為林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)及林業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)、技能培訓(xùn)；本年度沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額232.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出232.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額79.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的25.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額79.88萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。（部門整體支出績(jī)效報(bào)告見(jiàn)附件2）
（二）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位本年度對(duì)松材線蟲病防治項(xiàng)目資金開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)金額42萬(wàn)元，自評(píng)得分100分，等級(jí)為優(yōu)。未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件3：項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
