2021年度
臨湘市第八完全小學
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市第八完全小學概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第八完全小學概況
一、部門職責
加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。
1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。
2．配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3．配合政府依法動員、組織適齡兒童入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。
4．組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
5．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6．負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資, 維護教職工利益，保障教職工合法權益。
7．指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施小學教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
8. 建立健全學生學籍管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理學生學籍，建立學生檔案。
9. 在上級黨委、政府和教育行政部門的領導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
10．在市教體局和市黨委、政府的領導下，謀劃布局，全面推進義務教育均衡發(fā)展。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。
臨湘市第八完全小學內(nèi)設機構包括教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
�。ǘQ算單位構成。
臨湘市第八完全小學單位2021年部門決算匯總公開單位構成只包括：臨湘市第八完全小學為二級預算單位，包括臨湘市第二完全小學本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計918.04萬元。與上年相比，減少1515.59萬元，減少62.28%，主要是因為項目建設完成，撥款減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計918.04萬元，其中：財政撥款收入799.04萬元，占87.04%；事業(yè)收入119萬元，占12.96%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計918.04萬元，其中：基本支出918.04萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計799.04萬元，與上年相比，減少1634.59萬元,減少67.17%，主要是因為項目建設完成，撥款減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出799.04萬元，占本年支出合計的87.04%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加265.41萬元，增長49.74%，主要是因為學校學生人數(shù)在不斷增加，教師數(shù)增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出799.04萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出799.04萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為586.37萬元，支出決算數(shù)為799.04萬元，完成年初預算的136.27%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）
年初預算為586.37萬元，支出決算為600.47萬元，完成年初預算的102.41%，主要原因是：人員增加，工資福利及社保相應增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為198.57萬元，主要原因是：預算時未細分到其它普通教育支出，決算時進行了細分調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出799.04萬元，其中：人員經(jīng)費659.77萬元，占基本支出的82.57%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、助學金等；公用經(jīng)費139.27萬元，占基本支出的17.43%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年持平。
無公務接待費支出預算與決算，與上年持平。
無公務用車購置費支出預算與決算，與上年持平。
無公務用車運行維護費支出預算與決算，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
九、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位為非行政機關、非參公管理部門，未統(tǒng)計機關運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門無大型會議和培訓計劃，會議費和培訓費年初預算為0萬元，年末決算為0萬元。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分99.5分，評價等級為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
