2021年度臨湘市定湖中學(xué)部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市定湖中學(xué)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市定湖中學(xué)單位概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬⿲�(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)中小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
�。ǘ┴瀼貓�(zhí)行黨的教育工作方針、政策、法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法治教。
�。ㄈ┲贫ㄈ�(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃鎮(zhèn)域內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園布局調(diào)整，促進(jìn)鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。
（四）綜合管理鎮(zhèn)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園的教學(xué)改革、教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)任務(wù)的落實(shí)，積極推進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育的改革創(chuàng)新發(fā)展。對(duì)鎮(zhèn)所屬學(xué)校工作進(jìn)行教育督導(dǎo)和評(píng)估。
�。ㄎ澹┕芾肀静块T教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行上級(jí)教育經(jīng)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)學(xué)校建設(shè)及資產(chǎn)管理，監(jiān)督鎮(zhèn)內(nèi)所屬學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支。
（六）負(fù)責(zé)單位教師編制、勞動(dòng)工資和人事工作。
�。ㄆ撸┳龊脤W(xué)校黨建工作、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè);做好未成年人教育保護(hù)等相關(guān)工作。
（八）落實(shí)上級(jí)主管部門及當(dāng)?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市定湖中學(xué)單位轄區(qū)內(nèi)設(shè)1所小學(xué)，一所中學(xué)。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室等部門。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市定湖中學(xué)單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市定湖中學(xué)為二級(jí)預(yù)算單位，為本級(jí)決算部門，沒有下級(jí)單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)680.38萬元。與上年相比，減少363.85萬元，減少34.84%，主要是因?yàn)樯夏觏?xiàng)目已經(jīng)完工、人員數(shù)量減少、公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)680.38萬元，其中：財(cái)政撥款收入680.38萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)680.38萬元，其中：基本支出680.38萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)680.38萬元，與上年相比，減少363.85萬元，減少34.84%，主要是因?yàn)樯夏觏?xiàng)目已經(jīng)完工、人員數(shù)量減少、公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出680.38萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少363.85萬元，減少34.84%，主要是因?yàn)樯夏觏?xiàng)目已經(jīng)完工、人員數(shù)量減少、公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出680.38萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出582.04萬元，占85.54%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出62.42萬元，占9.17%;住房保障（類）支出35.93萬元，占5.29%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為680.38萬元，支出決算數(shù)為680.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為31.40萬元，支出決算為31.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為402.09萬元，支出決算為402.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為148.55萬元，支出決算為148.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為62.42萬元，支出決算為62.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為35.93萬元，支出決算為35.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出680.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)585.63萬元，占基本支出的86.07%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)94.75萬元，占基本支出的13.93%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少129.34萬元，原因是教師數(shù)量減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少82.52萬元，原因是學(xué)生數(shù)減少，加上厲行節(jié)約，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；
無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位為非行政機(jī)關(guān)、非參公管理部門，未統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)5萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)125人，內(nèi)容為國(guó)培、省培及相關(guān)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬� 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)（90分以上，含90分）。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1、臨湘市定湖鎮(zhèn)中學(xué)2021年決算公開.XLS
附件2、定湖中學(xué)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc