2021年度
源潭中學部門決算
目 錄
第一部分 源潭中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
源潭中學概況
一、部門職責
（一）打造高效課堂，加強教研會，堅持聽課評課制度。支持鼓勵青年教師參加優(yōu)質課比武活動,一人參賽,眾人參研。
�。ǘ┤媛鋵崱半p減”政策。
�。ㄈ﹪栏袷召M制度，杜絕亂收費現(xiàn)象。規(guī)范收費標準，做到財務公開。帳目日清月結。財產責任到人，堅持誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t，控制學校財產流失。
�。ㄋ模┘訌妼W習，強化教師的師德師風教育，強化教師的業(yè)務學習，強化對新課程理念的認識。
�。ㄎ澹⿲嵤┲行W學歷教育，嚴格控制大班額，完成一年級學生招生及九年級學生畢業(yè)。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。2021年本單位轄區(qū)內設1所小學、1所中學。學校內設機構包括：教導處、政教處、總務處、財務室等部門。
�。ǘQ算單位構成。本單位2021年部門決算公開單位構成只包括：臨湘市源潭中學為二級預算單位，為本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計702.73萬元。與上年相比，減少232.71萬元，減少24.88%，主要是因為人員數(shù)量及結構調整、公用經費及人員經費減少相應撥款減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計702.73萬元，其中：財政撥款收入702.73萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計702.73萬元，其中：基本支出702.73萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計703.73萬元，與上年相比，減少232.71萬元，減少24.88%，主要是因為人員數(shù)量及結構調整、公用經費及人員經費減少相應撥款減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出703.73萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，減少232.71萬元，減少24.88%，主要是因為人員數(shù)量及結構調整、公用經費及人員經費減少相應撥款減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出702.73萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出603.91萬元，占85.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出63.54萬元，占9.04%;住房保障（類）支出35.28萬元，占5.02%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)702.73萬元，支出決算數(shù)為702.73萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）
年初預算為26.51萬元，支出決算為26.51萬元，完成年初預算的100%。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預算為438.77萬元，支出決算為438.77萬元，完成年初預算的100%。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為138.63萬元，支出決算為138.63萬元，完成年初預算的100%。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為63.54萬元，支出決算為63.54萬元，完成年初預算的100%。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：
年初預算為35.28萬元，支出決算為35.28萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出702.73萬元，其中：人員經費546.21萬元，占基本支出的77.73%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費156.53萬元，占基本支出的22.27%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年一致；
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入。
九、機關運行經費支出說明
本單位為非行政機關、非參公管理部門，未統(tǒng)計機關運行經費支出
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元，用于參加上級各部門及業(yè)務股室會議及相關工作等；開支培訓費5萬元，用于開展業(yè)務培訓，人數(shù)約125人次，內容為國培、省培及相關部門組織的業(yè)務培訓等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)（90分以上，含90分）。
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
