2021年度臨湘市江南中學(xué)單位部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市江南中學(xué)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市江南中學(xué)單位概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬⿲�(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)中小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
�。ǘ┭芯繑M定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
（三）研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。
�。ㄋ模┕芾砗椭笇�(dǎo)學(xué)�；A(chǔ)教育工作。
�。ㄎ澹┕芾韺W(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。
�。┴�(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市江南中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：書記校長、工會(huì)、教務(wù)處、政教處、后勤處、辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市江南中學(xué)單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市江南中學(xué)為二級(jí)預(yù)算單位，本決算為2021年臨湘市江南中學(xué)單位本級(jí)預(yù)算；沒有下屬二級(jí)預(yù)算單位預(yù)算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)885.53萬元。與上年（上年實(shí)際數(shù)）相比，減少279.17萬元，減少23.97%，主要是因?yàn)榻處煍?shù)量減少、學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)撥款相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)885.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入885.53萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)885.53萬元，其中：基本支出885.53萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)885.53萬元，與上年相比，減少279.17萬元，減少23.97%，主要是因?yàn)橐驗(yàn)榻處煍?shù)量減少、學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)撥款相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出885.53萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少279.17萬元，減少23.97%，因?yàn)榻處煍?shù)量減少、學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)撥款相應(yīng)減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出885.53萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出757.46萬元，占85.54%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出74.61萬元，占8.43%;住房保障（類）支出53.46萬元，占6.03%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)738.33萬元，支出決算數(shù)為885.53萬元，完成年初預(yù)算的119.93%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為71.48萬元，支出決算為71.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為607.76萬元，支出決算為547.17萬元，完成年初預(yù)算的90.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)生人數(shù)減少，相應(yīng)支出減少。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為138.80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師績效工資的調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為74.61萬元，支出決算為74.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為55.96萬元，支出決算為53.46萬元，完成年初預(yù)算的95.53%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)調(diào)整，相應(yīng)支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出885.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)789.82萬元，占基本支出的89.19%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)95.71萬元，占基本支出的10.81%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少279.17萬元，主要是因?yàn)榻處煍?shù)量減少、人員經(jīng)費(fèi)撥款相應(yīng)減少；公用經(jīng)費(fèi)支出與上年持平。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.1萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的90.90%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.1萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的90.90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年公務(wù)接待費(fèi)支出持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組52個(gè)、來賓122人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位為非行政機(jī)關(guān)、非參公管理部門，未統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.1萬元，用于參加上級(jí)各部門及業(yè)務(wù)股室會(huì)議及相關(guān)工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)12.77萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約288人次，內(nèi)容為國培、省培及相關(guān)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng)，自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)（90分以上，含90分）（部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
