臨湘市白羊田中學(xué)2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市白羊田中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市白羊田中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
實施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)義務(wù)教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市白羊田中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政教處，教導(dǎo)處，后勤處，財務(wù)室，辦公室等。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市白羊田中學(xué)2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市白羊田中學(xué)沒有二級預(yù)算單位，本決算為2022年臨湘市白羊田中學(xué)本級預(yù)算，不包含下屬二級預(yù)算單位預(yù)算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1635.67萬元。與上年相比，增加597.22萬元，增長57.51%，主要是因為我�；窘ㄔO(shè)增加，人員增加，導(dǎo)致財政撥款增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1635.67萬元，其中：財政撥款收入1266.57萬元，占77.43%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入369.1萬元，占22.57%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1635.67萬元，其中：基本支出1635.67萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1266.57萬元，與上年相比，增加228.12萬元,增長21.97%，主要是因為我�；窘ㄔO(shè)增加，人員增加，導(dǎo)致財政撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出1266.57萬元，占本年支出合計的77.43%，與上年相比，財政撥款支出增加228.12萬元，21.97%，主要是因為我校基本建設(shè)增加，人員增加，導(dǎo)致財政撥款支出增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1266.57萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1120.03萬元，占88.43%;社會保障和就業(yè)（類）支出87.63萬元，占6.92%；住房保障（類）支出58.91萬元，占4.65%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為804.30萬元，支出決算數(shù)為1266.57萬元，完成年初預(yù)算的157.47%，其中：
1．教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.63萬元，，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師人數(shù)增加，主要用于發(fā)放代課老師工資和教職工體檢費用增加。
2．教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.28萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師人數(shù)增加，隨之工資配套資金支出增加。
3．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預(yù)算為659.85萬元，支出決算為816.92萬元，完成年初預(yù)算的123.80%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師人數(shù)增加，隨之工資配套資金支出增加。
4．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為245.21萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：改善辦學(xué)條件的基本建設(shè)的辦公費、材料費等支出增加。
5．教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項決算年初預(yù)算編制在住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
6．教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師人數(shù)增加，工資福利支出增多。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為82.55萬元，支出決算為82.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.09萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是：因為該項具備不可預(yù)見性，因此未作年初預(yù)算。
9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為61.91萬元，支出決算為58.91萬元，完成年初預(yù)算的95.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整，該項年初預(yù)算編制包含有教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1266.57萬元，其中：
人員經(jīng)費977.90萬元，占基本支出的77.21%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助。
公用經(jīng)費288.67萬元，占基本支出的22.79%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位非機(jī)關(guān)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，無會議費支出；開支培訓(xùn)費5.5萬元，用于開展教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)，代課老師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)98人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識及教師匯報課等；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：“優(yōu)”。
我單位2022年度績效目標(biāo)均已完成，所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）存在的問題及原因分析
1、單位績效評價隊伍有待加強(qiáng)，建立績效評價的長期機(jī)制。
2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差，由于支出指標(biāo)沒及時下達(dá)指示，在預(yù)算執(zhí)行中造成個別預(yù)算子項調(diào)劑現(xiàn)象。
3、固定資產(chǎn)管理水平有待提高，固定資產(chǎn)臺賬未及時與賬面資產(chǎn)金額對賬，且未與實物進(jìn)行清點，固定資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附件：
改-2022年決算86-臨湘市白羊田鎮(zhèn)中學(xué).xls
