2021年度中共臨湘市委宣傳部部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市委宣傳部單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委宣傳部單位概況
一、 部門職責(zé)
內(nèi)容涉密，不予公開。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。內(nèi)容涉密，不予公開。
（二）決算單位構(gòu)成。中共臨湘市委宣傳部沒有二級預(yù)算單位，本決算為2021年中共臨湘市委宣傳部本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計966.84萬元，與上年相比，增加161.2萬元，增長20%，收入和支出增長的原因是文明創(chuàng)建和黨史教育經(jīng)費及其他收入的增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計966.84萬元，其中：財政撥款收入873.31萬元，占90.32%；其他收入93.53萬元，占9.68%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計966.84萬元，其中：基本支出297.75萬元，占30.79%；項目支出669.09萬元，占69.21%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計873.31萬元，與上年相比，增加67.67萬元，增長8.39%，主要原因是黨史教育經(jīng)費和文明創(chuàng)建經(jīng)費的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出873.31萬元，占本年支出合計的90.32%，與上年相比，財政撥款支出增加112.18萬元，增長14.73%，主要原因是黨史教育經(jīng)費和文明創(chuàng)建經(jīng)費的增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出873.31萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出823.43元，占94.29%；文化旅游體育與傳媒支出（類）18萬元，占2.06%，社會保障和就業(yè)（類）支出18.21萬元，占2.08%;住房保障（類）支出13.66萬元，占1.57%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為549.42萬元，支出決算數(shù)為873.31萬元，完成年初預(yù)算的158.95%，其中：
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行(項)
年初預(yù)算為 0萬元,支出決算為8萬元，支出數(shù)大于決算數(shù)主要原因是增加了十三屆黨代會選舉經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運行(項)
年初預(yù)算為517.54萬元,支出決算為563.33萬元,完成年初預(yù)算的108%，支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是人員績效工資調(diào)整。
3.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為149萬元，支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是追加了文明創(chuàng)建經(jīng)費。
4.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為103.1萬元，支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是增加了三部簡史等書籍的訂購支出以及黨史教育經(jīng)費。
5.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款) 其他文化旅游體育與傳媒支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為18萬元，支出數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是追加了新時代文明實踐服務(wù)中心的支出。
6.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為18.21萬元，支出決算為18.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為13.66萬元，支出決算為13.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出297.74元，其中：人員經(jīng)費196.33萬元，占基本支出的65.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費101.41萬元，占基本支出的34.07%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費比上年增加 96.12萬元，原因是增加了人員以及人員工資的調(diào)整， 公用經(jīng)費比上年減少449.09 萬元，原因是2020年項目支出全部列入了基本支出中的公用經(jīng)費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年相比無增減變化；
無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與決算，與上年相比無增減變化；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比，減少0.48萬元，減少13.80%。減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費支出決算為3萬元，全年共接待來訪團組100個、來賓300人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出101.41萬元，比上年決算數(shù)減少449.09萬元，降低81.57%。主要原因是去年項目費用列入了公用經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0萬元，未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分90分，評價等級為“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
