2021年度
臨湘市職業(yè)中專部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市職業(yè)中專概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市職業(yè)中專概況
一、部門職責(zé)
通過設(shè)置教學(xué)課程、實(shí)施技能培訓(xùn)，為培養(yǎng)技術(shù)技能人才和職業(yè)技術(shù)專業(yè)人才提供有針對性的教育培訓(xùn)。
1、擁有系統(tǒng)的課程設(shè)置，以滿足國家技能標(biāo)準(zhǔn)和勞動市場需求。分別是技術(shù)技能教育和職業(yè)技術(shù)專業(yè)教育，其教學(xué)內(nèi)容包括機(jī)電技術(shù)、信息技術(shù)、財務(wù)管理、汽修技術(shù)等各類行業(yè)技術(shù)教育，可以為畢業(yè)生提供技能方面的學(xué)習(xí)，有利于學(xué)生在就業(yè)市場上競爭。
2、重視實(shí)踐教學(xué)，除了課堂上的理論學(xué)習(xí)，還組織學(xué)生到相關(guān)工廠、企業(yè)實(shí)習(xí)，以練習(xí)運(yùn)用所學(xué)的理論知識，培養(yǎng)技術(shù)技能人才的能力。
3、建立學(xué)生就業(yè)指導(dǎo)機(jī)構(gòu)，為學(xué)生解決相關(guān)的就業(yè)問題，通過定期開展就業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)實(shí)習(xí)宣傳和就業(yè)技能培訓(xùn)，促進(jìn)學(xué)生技能提升，使學(xué)生能夠得到充分的就業(yè)機(jī)會。
4、提供學(xué)校就業(yè)信息網(wǎng)，收集和發(fā)布有關(guān)企業(yè)工作崗位信息，幫助畢業(yè)生根據(jù)其需求和條件找到更好的就業(yè)機(jī)會，為學(xué)生拓展就業(yè)機(jī)會。
5、培養(yǎng)適應(yīng)現(xiàn)代勞動市場的高級技術(shù)技能人才和職業(yè)技術(shù)專業(yè)人才，為就業(yè)市場提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)技能人才和職業(yè)技術(shù)專業(yè)人才，從而促進(jìn)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市職業(yè)中專內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、就業(yè)處、培訓(xùn)處、黨建辦、教科室、記監(jiān)室、工會、團(tuán)委等。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市職業(yè)中專2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市職業(yè)中專本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2843.65萬元。與上年相比，減少818.47萬元，減少22.35%，主要是因?yàn)椋阂驗(yàn)?021年有3名教職工退休，有2名教職工死亡，有調(diào)出2名教職工到外單位，所以相對應(yīng)的基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險金、住房公積金等財政配套工資減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；并且中職免學(xué)費(fèi)款減少及改善辦學(xué)條件項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2843.65萬元，其中：財政撥款收入2450.65萬元，占86.18%；事業(yè)收入370.00萬元，占13.02%；其他收入23.00萬元，占0.80%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2843.65萬元，其中：基本支出2843.65萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2450.65萬元，與上年相比，減少1211.47萬元，減少33.08%，主要是因?yàn)?021年有3名教職工退休，有2名教職工死亡，有調(diào)出2名教職工到外單位，所以相對應(yīng)的基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險金、住房公積金等財政配套工資減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；并且中職免學(xué)費(fèi)款減少及改善辦學(xué)條件項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出2450.65萬元，占本年支出合計的86.18%，與上年相比，財政撥款支出減少1211.47萬元，減少33.08%，主要是因?yàn)?021年有3名教職工退休，有2名教職工死亡，有調(diào)出2名教職工到外單位，所以相對應(yīng)的基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險金、住房公積金等財政配套工資減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；并且中職免學(xué)費(fèi)款減少及改善辦學(xué)條件項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出2450.65萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2430.78萬元，占99.19%;社會保障和就業(yè)（類）支出19.88萬元，占0.81%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1623.33萬元，支出決算數(shù)為2450.65萬元，完成年初預(yù)算的150.96%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.88萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：代課老師新增10名，其相關(guān)費(fèi)用增加。
2、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為1623.33萬元，支出決算為2369.90萬元，完成年初預(yù)算的145.99%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：代課老師新增10名，其相關(guān)費(fèi)用增加，并且在職教職工工資調(diào)標(biāo)，各方面基數(shù)上調(diào)，對應(yīng)的職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)增大。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.88萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年有2名教職工死亡，財政追加的撫恤金指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2450.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1983.14萬元，占基本支出的80.92%，主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金；公用經(jīng)費(fèi)467.51萬元，占基本支出的19.08%，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少195.92萬元，原因是因?yàn)?021年有3名教職工退休，有2名教職工死亡，有調(diào)出2名教職工到外單位，所以相對應(yīng)的基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險金、住房公積金等財政配套工資減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少464.95萬元，原因是因?yàn)?021年有3名教職工退休，有2名教職工死亡，有調(diào)出2名教職工到外單位，所以相對應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)減少；并且中職免學(xué)費(fèi)款減少及改善辦學(xué)條件項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.24萬元，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年相比無增減變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.24萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.24萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個、來賓50人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，我單位更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市職業(yè)中專單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)0.75萬元，用于召開日常例會會議，人數(shù)230人，內(nèi)容為年度講評會議，安全工作專題會議，掃黑除惡專項(xiàng)會議等；開支培訓(xùn)費(fèi)25.80萬元，用于開展新教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)，專業(yè)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)365人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識及教師專業(yè)技能師資培訓(xùn)等。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額100.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出100.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額100.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額100.00萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為：“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
