2021年度
臨湘市第五中學(xué)部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市第五中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市第五中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
1、臨湘市第五中學(xué)主要從事普通高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，負責(zé)高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
2、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行臨湘市教育體育局的行政規(guī)章制度。
3、配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
4、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，堅持立德樹人。負責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市第五中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校長室、教導(dǎo)處、教科室、政教處、藝體處、生涯規(guī)劃處、總務(wù)處、黨建辦、網(wǎng)信辦、紀監(jiān)室、團委、工會等處室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市第五中學(xué)沒有二級預(yù)算單位，本決算為2021年臨湘市第五中學(xué)本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計4266.28萬元。與上年相比，增加173.07萬元，增長4.23%，主要是因為課后延時服務(wù)增加，教師年終績效獎增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計4266.28萬元，其中：財政撥款收入3186.28萬元，占74.69%；事業(yè)收入1060萬元，占24.85%；其他收入20萬元，占0.46%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計4266.28萬元，其中：基本支出4266.28萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計3186.28萬元，與上年相比，減少86.93萬元，減少2.66%，主要是因為在職人員減少，退休人員增加，導(dǎo)致人員配套預(yù)算經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3186.28萬元，占本年支出合計的74.69%，與上年相比，財政撥款支出減少86.93萬元，減少2.66%，主要是因為在職人員減少，退休人員增加，導(dǎo)致人員配套預(yù)算經(jīng)費減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3186.28萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3086.28萬元，占96.86%;其他支出（類）支出100萬元，占3.14%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2434.69萬元，支出決算數(shù)為3186.28萬元，完成年初預(yù)算的130.87%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為78.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥款維修費收入增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預(yù)算為2434.69萬元，支出決算為2744.20萬元，完成年初預(yù)算的112.71%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥款基本工資普調(diào)收入，新招教職人員基本工資，績效工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)保、住房公積金收入增加，教師年終績效獎?chuàng)芸钤黾印?/p>
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為263.58萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥款公用經(jīng)費收入增加。
4、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥款償還債務(wù)置換本金收入增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出3186.28萬元，其中：人員經(jīng)費2600.76萬元，占基本支出的81.62%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費585.52萬元，占基本支出的18.38%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費比上年增加74.24萬元，原因是教師年終績效獎增加；公用經(jīng)費比上年減少161.17萬元，原因是維修支出減少，其他商品和服務(wù)支出減少。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.80萬元，支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算的22.69%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年一致。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為7.80萬元，支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算的22.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待支出，與上年相比減少6.03萬元，減少77.31%，減少（增長）的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待支出。
無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與決算，與上年一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.77萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為1.77萬元，全年共接待來訪團組45個、來賓460人次，主要是與有關(guān)單位交流業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作情況發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護費0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市第五中學(xué)單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費14.75萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約250人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識及教師匯報課、心理健康教育、師德師風(fēng)教育等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分90分，評價等級為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
