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臨湘市第五中學(xué)2021年度部門(mén)決算
來(lái)源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2022-09-20 16:22
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  2021年度

  臨湘市第五中學(xué)部門(mén)決算

  目  錄

  第一部分 臨湘市第五中學(xué)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分2021年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  臨湘市第五中學(xué)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  1、臨湘市第五中學(xué)主要從事普通高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,負(fù)責(zé)高中學(xué)歷教育(相關(guān)社會(huì)服務(wù))。

  2、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行臨湘市教育體育局的行政規(guī)章制度。

  3、配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

  4、組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,堅(jiān)持立德樹(shù)人。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市第五中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:校長(zhǎng)室、教導(dǎo)處、教科室、政教處、藝體處、生涯規(guī)劃處、總務(wù)處、黨建辦、網(wǎng)信辦、紀(jì)監(jiān)室、團(tuán)委、工會(huì)等處室。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市第五中學(xué)沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位,本決算為2021年臨湘市第五中學(xué)本級(jí)。

  第二部分

  部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 。ū砀褚(jiàn)附件1)

  第三部分

  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收、支總計(jì)4266.28萬(wàn)元。與上年相比,增加173.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.23%,主要是因?yàn)檎n后延時(shí)服務(wù)增加,教師年終績(jī)效獎(jiǎng)增加。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  本年收入合計(jì)4266.28萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3186.28萬(wàn)元,占74.69%;事業(yè)收入1060萬(wàn)元,占24.85%;其他收入20萬(wàn)元,占0.46%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  本年支出合計(jì)4266.28萬(wàn)元,其中:基本支出4266.28萬(wàn)元,占100%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3186.28萬(wàn)元,與上年相比,減少86.93萬(wàn)元,減少2.66%,主要是因?yàn)樵诼毴藛T減少,退休人員增加,導(dǎo)致人員配套預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3186.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的74.69%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少86.93萬(wàn)元,減少2.66%,主要是因?yàn)樵诼毴藛T減少,退休人員增加,導(dǎo)致人員配套預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3186.28萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育(類(lèi))支出3086.28萬(wàn)元,占96.86%;其他支出(類(lèi))支出100萬(wàn)元,占3.14%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2434.69萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3186.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的130.87%,其中:

  1、教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為78.50萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款維修費(fèi)收入增加。

  2、教育支出(類(lèi))普通教育(款)高中教育(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為2434.69萬(wàn)元,支出決算為2744.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.71%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款基本工資普調(diào)收入,新招教職人員基本工資,績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保、住房公積金收入增加,教師年終績(jī)效獎(jiǎng)?chuàng)芸钤黾印?/p>

  3、教育支出(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為263.58萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)收入增加。

  4、其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0元,支出決算為100萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款償還債務(wù)置換本金收入增加。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出3186.28萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2600.76萬(wàn)元,占基本支出的81.62%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)585.52萬(wàn)元,占基本支出的18.38%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加74.24萬(wàn)元,原因是教師年終績(jī)效獎(jiǎng)增加;公用經(jīng)費(fèi)比上年減少161.17萬(wàn)元,原因是維修支出減少,其他商品和服務(wù)支出減少。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.80萬(wàn)元,支出決算為1.77萬(wàn)元,完成預(yù)算的22.69%,其中:

  無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年一致。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.80萬(wàn)元,支出決算為1.77萬(wàn)元,完成預(yù)算的22.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出,與上年相比減少6.03萬(wàn)元,減少77.31%,減少(增長(zhǎng))的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

  無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算,與上年一致。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.77萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.77萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組45個(gè)、來(lái)賓460人次,主要是與有關(guān)單位交流業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作情況發(fā)生的接待支出。

  3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

  截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。

  九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  臨湘市第五中學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,為非參公管理事業(yè)單位,部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  十、一般性支出情況

  2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,用于召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)14.75萬(wàn)元,用于開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)約250人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識(shí)及教師匯報(bào)課、心理健康教育、師德師風(fēng)教育等;未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

  十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分90分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:“優(yōu)”。(部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)

 。ǘ┮圆块T(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  本部門(mén)未開(kāi)展以部門(mén)為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

  第四部分

  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

  三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

  五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附件

  附件1:部門(mén)決算表

  附件2:部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件1、臨湘市第五中2021部門(mén)決算表格.xls

附件2、臨湘市第五中2021年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc