臨湘市教育科學(xué)研究室2022年度部門決算
目錄
第一部分臨湘市教育科學(xué)研究室部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市教育科學(xué)研究室概況
一、部門職責(zé)
研究教學(xué)理論，促進(jìn)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)教學(xué)研究（相關(guān)社會服務(wù)）。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市教育科學(xué)研究室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、小學(xué)教育室、中學(xué)教育室、教育學(xué)會、工會、財務(wù)等部門。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市教育科學(xué)研究室2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市教育科學(xué)研究室單位本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計309.56萬元。與上年相比，增加72.55萬元，增長30.61%，主要是因為工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加；教研經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計309.56萬元，其中：財政撥款收入260.62萬元，占84.19%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入48.94萬元，占15.81%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計309.56萬元，其中：基本支出279.56元，占90.31%；項目支出30萬元，占9.69%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計260.62萬元，與上年相比，增加23.61萬元,增長9.96%，主要是因為人員工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加；教研經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出260.62萬元，占本年支出合計的84.19%，與上年相比，財政撥款支出增加23.61萬元，增長9.96%，主要是因為人員工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加；教研經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出260.62萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出221.62萬元，占85.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出25.35萬元，占9.73%；住房保障（類）支出13.65萬元，占5.24%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為259.05萬元，支出決算數(shù)為260.62萬元，完成年初預(yù)算的100.61%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為103.98萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項支出預(yù)算在教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)支出（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.46萬元，無完成預(yù)算百分比（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項支出預(yù)算在教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預(yù)算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預(yù)算為219.09萬元，支出決算為116.22萬元，完成年初預(yù)算的53.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該項支出預(yù)算進(jìn)行了細(xì)分，包含了教育支出（類）教育管理事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項）和教育支出（類）教育管理事務(wù)支出（款）其他教育管理事務(wù)支出（項），合計支出決算為220.66萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）
年初預(yù)算為25.35萬元，支出決算為25.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為13.65萬元，支出決算為13.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出230.62萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)218.51萬元，占基本支出的94.75%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社保保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金。
公用經(jīng)費(fèi)12.11萬元，占基本支出的5.25%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為3.50萬元，支出決算為3.44萬元，完成預(yù)算的98.29%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平，原因厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.44萬元，完成預(yù)算的88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少支出。與上年相比減少0.19萬元，減少30.16%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平，原因厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.44萬元，占12.79%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占87.21%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.44萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個、來賓32人次，主要是其他縣市區(qū)教育教研考察發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，主要是車輛加油、維修等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.11萬元，比上年決算數(shù)減少2.62萬元，降低17.79%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0.30萬元，用于召開年度工作講評及其他日常例會等，人數(shù)約46人，內(nèi)容為優(yōu)秀教育工作者表彰、年度工作講評等；開支培訓(xùn)費(fèi)6.30萬元，用于開展各項業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約1800人，內(nèi)容為教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)、行政集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、各項教師專項培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額12.07萬元，其中：政府采購貨物支出10.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.07萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.07萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出金額百分比（由于工程支出金額為0萬元，無法計算占工程支出金額百分比），服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是本單位組織下鄉(xiāng)教學(xué)視導(dǎo)活動、開展全市性學(xué)科競賽試卷運(yùn)輸；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
改-2022年決算54-臨湘市教育局教育教學(xué)研究室.xls
