2021年度
臨湘市教育體育局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市教育體育局（機關(guān)）單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市教育體育局單位概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行黨和國家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)管理全市基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學(xué)前教育、特殊教育工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估。
（三）指導(dǎo)全市教育改革、組織全市教育科學(xué)研究，推廣教育科學(xué)研究成果，促進教育質(zhì)量提高。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)教師資格和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的認(rèn)定、評審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強教師隊伍建設(shè)。
�。ㄎ澹┚幹平逃�(jīng)費的預(yù)決算，加強對學(xué)校及其他教育機構(gòu)教育經(jīng)費的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)學(xué)校校舍及教育設(shè)施建設(shè)和裝備管理，提高教育投資效益。
�。┴�(fù)責(zé)全市各類學(xué)校及教育機構(gòu)行政干部的培訓(xùn)和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的聘任工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的招生工作。
（八）規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè)，加強對學(xué)生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學(xué)生的合法權(quán)益，保護中、小學(xué)生健康成長。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)市內(nèi)民辦學(xué)校的審批、管理和指導(dǎo)工作。
（十）負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（十一）承辦上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)辦公室、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)和成人教育股、學(xué)前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計劃財務(wù)股、審計股、群眾體育股、青少年體育和競賽訓(xùn)練股、督導(dǎo)室、校車辦、紀(jì)監(jiān)室、教育陽光服務(wù)中心、教育工會、黨建辦、文明辦、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，扶貧助學(xué)辦，招生考試委員會、儀器電教站、勤工儉學(xué)管理站、項目服務(wù)中心等股室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市教育體育局（機關(guān)）2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市教育體育局（機關(guān)）本級和臨湘市教育體育局（計財）。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計11918.03萬元。與上年（1234.59萬元）相比，增加10683.44萬元，增長865.34%，主要是因為整合了計財專項資金及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計11918.03萬元，其中：財政撥款收入11918.03萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計11918.03萬元，其中：基本支出2942.09萬元，占24.69%；項目支出8975.94萬元，占75.31%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計11918.03萬元，與上年相比，增加10683.44萬元，增長865.34%，主要是因為整合了計財專項資金及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出11247.03萬元，占本年支出合計的94.37%，與上年相比，財政撥款支出增加10043.44萬元，增長834.46%，主要是因為整合了計財專項資金及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出11247.03萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出11163.14萬元，占99.25%；文化旅游體育與傳媒（類）支出65萬元，占0.58%；社會保障和就業(yè)（類）支出18.89萬元，占0.17%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5675.10萬元，支出決算數(shù)為11247.03萬元，完成年初預(yù)算的198.18%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為70萬元，支出決算為558.81萬元，該項支出為基本工資和績效工資，和其他工資福利支出、一般商品服務(wù)支出均預(yù)算在教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）中，在下面第3條再作比較。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為120萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮化解大班額項目經(jīng)費。
3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為2168.85萬元，支出決算為817.78萬元，該項支出為工資福利支出559.73萬元、一般商品服務(wù)支出258.05萬元，與第1條中教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）的基本工資和績效工資558.81萬元，合計1376.59萬元，年初預(yù)算在教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項），預(yù)算金額為1222.91萬元，完成年初預(yù)算的112.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資提標(biāo)，人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費相應(yīng)提高。
4、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。
年初預(yù)算為241萬元，支出決算為126.05萬元，完成年初預(yù)算的52.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了學(xué)前教育項目經(jīng)費。
5、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預(yù)算為150萬元，支出決算為104.09萬元，完成年初預(yù)算的69.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了高中教育。
6、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為2784.25萬元，剔除工資福利支出和一般商品服務(wù)支出1376.59萬元，合并教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）2168.85萬元，該類款項支出為3576.51萬元，支出決算為5064.64萬元，完成年初預(yù)算的141.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費有所增加。
7、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。
年初預(yù)算為109萬元，支出決算為242.13萬元，完成年初預(yù)算的222.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)教育投入加大。
8、教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4123.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了職業(yè)中專整體搬遷項目。
9、教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項）。
年初預(yù)算為32萬元，支出決算為32萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
10、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.64萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算在教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
11、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算在教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.89萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項支出為退休人員死亡撫恤費，年初沒有預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2442.09萬元，其中：人員經(jīng)費2184.04萬元，占基本支出的89.43%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、助學(xué)金；公用經(jīng)費258.05萬元，占基本支出的10.57%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。人員經(jīng)費比上年增加1545.53萬元，原因是增加了計財助學(xué)金等專項資金；公用經(jīng)費比上年減少307.03萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14.80萬元，支出決算為10.37萬元，完成預(yù)算的70.07%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算數(shù)一致，與上年對比無增減變化。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為14.80萬元，支出決算為10.37萬元，完成預(yù)算的70.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少4.83萬元，減少31.78%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓縮。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算數(shù)一致，與上年對比無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算10.37萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為10.37萬元，全年共接待來訪團組85個、來賓701人次（精確到個位數(shù)），主要是與其他縣市相關(guān)教育部門等交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入671萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出671萬元，其中基本支出500萬元，項目支出171萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出258.05萬元，比上年減少307.03萬元，降低54.33%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費11.45萬元，用于召開年度工作講評、安全工作會議、開學(xué)工作會議及其他日常例會等會議，人數(shù)1400人，內(nèi)容為名師、優(yōu)秀校長、優(yōu)秀教育工作者表彰,高考學(xué)考動員大會，開學(xué)工作布置，年度工作講評，安全工作部署等；開支培訓(xùn)費10.72萬元，用于開展各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約860人，內(nèi)容為高考學(xué)考考務(wù)培訓(xùn)、教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)、行政集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、及其它教師專項培訓(xùn)。未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額2469.60萬元，其中：政府采購貨物支出1770.70萬元、政府采購工程支出610.20萬元、政府采購服務(wù)支出88.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額2469.60萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1859.4萬元，占政府采購支出總額的75.29%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97.6分，評價等級為：優(yōu)。
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
