2021年度臨湘市花鼓戲保護傳承中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市花鼓戲保護傳承中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市花鼓戲保護傳承中心概況
一、部門職責
傳承民族文化、保護文化遺產(chǎn)、挖掘、整理民間戲劇、創(chuàng)作新劇目、以戲劇獨有形式適應市場的需要。擬定臨湘市級文化遺產(chǎn)保護名錄體系；組織開展文化遺產(chǎn)普查和保護工作；負責臨湘市級傳承人保護并督促開展傳承活動；負責組織國家、省、市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表項目和傳承人的申報評審工作；負責組織國家、省、市級文物保護單位的申報工作；組織開展非遺專業(yè)培訓、展示。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。
臨湘市花鼓戲保護傳承中心單位內(nèi)設機構(gòu)包括：內(nèi)設辦公室，排練廳，財務室、黨建辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市花鼓戲保護傳承中心2021年部門決算公開單位機構(gòu)包括：臨湘市花鼓戲傳承研究所本級決算。
第二部份
2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計376.35萬元，與上年相比，收、支總計增加51.23萬元，增長15.75%。主要原因是上年度未支付的匯演費用有部分在本年度支付。
二、收入決算情況說明
本年收入合計336.35萬元，其中：財政撥款收入284.73萬元，占84.65%。其他收入51.62萬元，占15.35%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計376.35萬元，其中：基本支出376.35萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計324.73萬元，與上年相比，收、支總計減少0.39萬元，減少0.11%。主要原因是厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出324.73萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，財政撥款支出減少0.39萬元，減少0.11%。主要原因是厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出324.73萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出303.63萬元，占93.5%；農(nóng)林水（類）支出3萬元，占0.92%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.81萬元，占2.71%；住房保障（類）支出6.61萬元，占2.03%；教育（類）支出2.68萬元，占0.84%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為220.46萬元，支出決算為324.73萬元，完成年初預算的147.30%。其中：
1、教育支出（類）普通教育（款） 小學教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.68萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算時未列入。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 機關(guān)服務（項）。
年初預算為53.44萬元，支出決算為54.03萬元，完成年初預算的101.1%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是相關(guān)預算科目合并。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 藝術(shù)表演團體（項）。
年初預算為151.6萬元，支出決算為151.6萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 文化創(chuàng)作與保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為78萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度匯演費用所有增加。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度匯演費用所有增加。
6、社會保障和就業(yè)支出 行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為8.81萬元，支出決算為8.81萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
8、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要是年初在預算時未將此項列入預算。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為6.61萬元，支出決算為6.61萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出324.73萬元，其中：人員經(jīng)費137.56萬元，占基本支出的42.36%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費187.17萬元，占基本支出的57.64%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。人員經(jīng)費比上年增加20.9萬元，增長17.91%，原因是人員工資調(diào)整、人員調(diào)進調(diào)出異動，公用經(jīng)費比上年增加18.71萬元，增長11.10%，原因是年度內(nèi)下鄉(xiāng)送戲費用所引起的增長。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.97萬元，支出決算為0.97萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0元，與上年相比無增減變化。
公務接待費支出預算為0.97萬元，支出決算為0.97萬元,完成預算的100%, 決算數(shù)與預算數(shù)一致。與上年相比基本持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費決算0.97萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.97萬元，全年共接待來訪團組7個，來賓71人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金預算收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市花鼓戲保護傳承中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費０萬元，用于召開０會議，人數(shù)０人；開支培訓費19.44萬元，用于開展教師業(yè)務培訓，教師外出學習培訓，人數(shù)103人，內(nèi)容為學習新課標等理論知識及教師匯報課等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96.5分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
