2021年度臨湘市病殘吸毒人員收治中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市病殘吸毒人員收治中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市病殘吸毒人員收治中心單位概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬閲�(yán)厲打擊毒品犯罪,加強(qiáng)和規(guī)范強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行工作,切實解決病殘吸毒人員送戒難、收治難。
（二）收治患有艾滋病、心臟病、尿毒癥、傳染病和吞食異物自傷自殘的吸毒成癮嚴(yán)重人員。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市病殘吸毒人員收治中心是司法局下屬的二級機(jī)構(gòu)，財務(wù)單獨核算。機(jī)構(gòu)性質(zhì)是事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、財務(wù)室、管教室、巡查值班室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市病殘吸毒人員收治中心2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括臨湘市病殘吸毒人員收治中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計169.86萬元。與上年相比，增加169.86萬元，增長100%，主要是因為因為本單位是新增單位，2020年度無決算數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計156.52萬元，其中：財政撥款收入148.72萬元，占95.02%；其他收入7.8萬元，占4.98%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計169.86萬元，其中：基本支出73.19萬元，占43.09%；項目支出96.67萬元，占56.91%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計148.72萬元，與上年相比，增加148.72萬元，增長100%，主要是因為本單位是新增單位，2020年度無決算數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出148.72萬元，占本年支出合計的87.55%，與上年相比，財政撥款支出增加148.72萬元，增長100%，主要是因為本單位是新增單位，2020年度無決算數(shù)據(jù)。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出148.72萬元，主要用于以下方面：公共和安全（類）支出141.55萬元，占95.18%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.78萬元，占3.21%;住房保障（類）支出2.39萬元，占1.61%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為153.2萬元，支出決算數(shù)為148.72萬元，完成年初預(yù)算的95.82%，其中：
1、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為46萬元，支出決算為44.88萬元，完成年初預(yù)算的97.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
2、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。
年初預(yù)算為100萬元，支出決算為96.67萬元，完成年初預(yù)算的96.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為4.8萬元，支出決算為4.78萬元，完成年初預(yù)算的99.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為2.4萬元，支出決算為2.39萬元，完成年初預(yù)算的99.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出52.05萬元，其中：人員經(jīng)費52.05萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金；公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。人員經(jīng)費比上年增加52.05萬元，原因是本單位是新增單位，2020年度無決算數(shù)據(jù)；公用經(jīng)費與上年持平。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年決算數(shù)無可比性，新增單位上年無決算數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分92分，評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
