2021年度臨湘市公安局部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市公安局概況
一、部門職責
臨湘市公安局是財政全額撥款的行政單位，工作職責是：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務；維護國（邊）境）地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察工作；指導和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置
根據(jù)有關(guān)機構(gòu)改革和機構(gòu)調(diào)整的規(guī)定要求，2021年公安局共有二級機構(gòu)39個。其中，綜合管理機構(gòu)5個（指揮中心、政工室、警務督察大隊、警務保障室、行政審批股），執(zhí)法勤務機構(gòu)14個（國保大隊、法制大隊、刑偵大隊、治安大隊、反恐怖大隊、危爆大隊、經(jīng)偵大隊、人境大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、綜合管理執(zhí)法大隊、城管旅游執(zhí)法大隊、交警大隊），監(jiān)所管理機構(gòu)4個（看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、強制隔離戒毒所），派出所機構(gòu)15個（長安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長塘所、白羊田所），其他機構(gòu)1個（羊樓司警務站）。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
本單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成只包括臨湘市公安局本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
�。ㄒ姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計13066.59萬元。與上年10147.85萬元相比，增加2918.74萬元，增長28.76%，主要是因為根據(jù)派出所三年行動計劃，加大了派出所基層基礎(chǔ)設施建設。
二、收入決算情況說明
本年收入合計12369.22萬元，其中：財政撥款收入12369.22萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計13066.59萬元，其中：基本支出6910.26萬元，占52.88%；項目支出6156.33萬元，占47.12%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計13066.59萬元，與上年相比，增加2918.74萬元,增長28.76%，主要是因為根據(jù)派出所三年行動計劃，加大了派出所基層基礎(chǔ)設施建設。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出12433.69萬元，占本年支出合計的95.16%，與上年相比，財政撥款支出增加2983.21萬元，增長31.57%，增長的主要原因是因為根據(jù)派出所三年行動計劃，加大了派出所基層基礎(chǔ)設施建設。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出12433.69萬元，主要用于以下方面：公共安全支出10710.93萬元，占86.14%；社會保障和就業(yè)（類）支出1469.23萬元，占11.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2萬元，占0.02%；住房保障（類）支出251.53萬元，占2.03%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為8041.95萬元，支出決算數(shù)為12433.69萬元，完成年初預算的154.61%，其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預算為7455.05萬元，支出決算為7929.15萬元，完成年初預算的106.36%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加導致經(jīng)費的調(diào)整。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為114萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：系省級政法轉(zhuǎn)移支付撥付資金，用于一村一輔警經(jīng)費。
3、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為31.1萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：系省級政法轉(zhuǎn)移支付撥付資金，用于戶籍部門執(zhí)法辦案。
4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2040.77萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：納入預算管理的非稅收入增加，用于派出所基層基礎(chǔ)設施建設。
5、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：系省級政法轉(zhuǎn)移支付資金，用于派出所業(yè)務和維修開支。
6、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）其他強制隔離戒毒支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為581.9萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：納入預算管理的非稅收入增加，用于強戒所設施建設。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)建設和社區(qū)治理（項）。
年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為1082萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：支付了一村一輔警的工資。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算數(shù)為335.37萬元，支出決算數(shù)為335.37萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算數(shù)為0，支出決算為51.86萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是： 年內(nèi)支付了3名退休民警死亡撫恤費 。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是： 決算對該類款項進行了細分調(diào)整 。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為251.53萬元，支出決算251.53萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出6910.26萬元，其中：人員經(jīng)費4839.5萬元，占基本支出的70.03%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、生活補助等；公用經(jīng)費2070.76萬元，占基本支出的29.97%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、會議費、培訓費。人員經(jīng)費比上年增加326.57萬元，原因是新增強戒所，加大了在押人員給養(yǎng)費（對個人對家庭）的補助支出；公用經(jīng)費比上年減少145.33萬元，原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出較上年有所節(jié)約。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為162萬元，支出決算為161.52萬元，完成預算的99.7%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算,與上年持平。
公務接待費支出預算為30萬元，支出決算為29.52萬元，完成預算的98.4%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。比上年減少0.48萬元，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為132萬元，支出決算為132萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。比上年減少69.72萬元，主要是本年沒有公務用車購置支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算29.52萬元，占18.28%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算132萬元，占81.72%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個。
2、公務接待費支出決算為29.52萬元，全年共接待來訪團組138個、來賓1930人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為132萬元，其中：公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費132萬元，主要是車輛油料、修理及過路過橋費等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為45輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入632.9萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出632.9萬元，其中基本支出0萬元，項目支出632.9萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2070.76萬元，比上年決算數(shù)減少145.33萬元，降低6.56%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比預算節(jié)約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費4.73萬元，用于召開全市公安工作會、大要案件會審等其他公安業(yè)務會議，主要包含傳達全市公安工作、大要案件會審、掃黑除惡專項斗爭、賓旅館治安管理工作等公安業(yè)務會議的布置、小型座談會等內(nèi)容會議，人數(shù)約500余人次；開支培訓費4.86萬元，用于開展公安各項業(yè)務周培訓，即每周二開展全市公安民警周培訓活動，人數(shù)960余人次；未開展節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額313.8萬元，其中：政府采購貨物支出313.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額46.86萬元，占政府采購支出總額的14.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.86萬元，占政府采購支出總額的14.93%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛45輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車36輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車5輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分92.3分，評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
