2021年度
中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室部門決算
目錄
第一部分 中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵嶞h中央和省、市、市委關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的政策法規(guī)，組織實施相關(guān)政策規(guī)定和地方性法規(guī)、規(guī)章等。管理和指導(dǎo)全市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)及其派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、市委各機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府各部門、市政協(xié)機關(guān)、民主黨派市級機關(guān)、人民團體市級機關(guān)（以下簡稱黨政群機關(guān)），以及事業(yè)單位機構(gòu)編制工作。組織開展行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革及機構(gòu)編制工作基礎(chǔ)性、創(chuàng)新性和前瞻性研究。
�。ǘ┙M織擬定全市行政管理體制改革和市委、市政府機構(gòu)改革方案并組織實施。負(fù)責(zé)全市行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法體制改革工作。
�。ㄈ┌凑找�(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)市級黨政群機關(guān)以及部門派出機構(gòu)的職能配置、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市委、市政府各部門職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)市委、市政府各部門之間以及市直部門與鎮(zhèn)（街道）之間職責(zé)分工；負(fù)責(zé)需要承辦的省以下垂直管理部門或雙重管理部門（單位）機構(gòu)編制有關(guān)工作。
（四）組織擬訂全市事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)改革方案。執(zhí)行各類事業(yè)單位人員編制管理辦法。按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)市委、市政府直屬事業(yè)單位和市直部門所屬事業(yè)單位的職能配置、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理工作。
�。ㄎ澹┙M織實施各鎮(zhèn)（街道）的行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)改革工作，擬訂鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)改革方案和機構(gòu)編制分類方案。
�。┴�(fù)責(zé)全市黨政群機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼管理工作，負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位法人登記管理和監(jiān)督檢查工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)全市開發(fā)區(qū)（園區(qū)）行政管理體制改革工作。執(zhí)行開發(fā)區(qū)（園區(qū)）機構(gòu)編制管理辦法；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)（園區(qū)）職能配置、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)審核及上報工作。
（八）負(fù)責(zé)全市機構(gòu)編制的總量控制、動態(tài)管理。組織擬訂市本級年度編制使用計劃，審核市直及鎮(zhèn)（街道）機關(guān)事業(yè)單位招錄、招聘和政策性安置等計劃；負(fù)責(zé)市直機關(guān)事業(yè)單位編制使用核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)機構(gòu)編制實名制管理工作；建立健全機構(gòu)編制部門與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合約束機制。
（九）負(fù)責(zé)跟蹤評估、監(jiān)督檢查全市各級行政、事業(yè)單位管理體制改革、機構(gòu)改革及機構(gòu)編制政策執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)受理違反機構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律的檢舉、控告和投訴，對違反機構(gòu)編制法規(guī)、紀(jì)律問題進行調(diào)查處理。
（十）負(fù)責(zé)全市機構(gòu)編制電子政務(wù)和信息化工作。負(fù)責(zé)全市機構(gòu)編制統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)機構(gòu)編制網(wǎng)站的管理、使用和維護；負(fù)責(zé)黨政群機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱管理工作。
�。ㄊ唬┩瓿墒形⑹姓褪形瘷C構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、機構(gòu)室、編制室、登記辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年部門決算公開單位構(gòu)成只包括中共臨湘市委機構(gòu)編制委員會辦公室本級
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計166.28萬元。與上年相比，減少62.54萬元，減少27.33%，主要一是本單位有一名行政人員退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少，二是因為認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制了各項支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計121.89萬元，其中：財政撥款收入119.80萬元，占98.29%；其他收入2.08萬元，占1.71%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計166.28萬元，其中：基本支出166.28萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計164.20萬元。與上年相比，減少20.22萬元，減少10.96%，主要一是本單位有一名行政人員退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少，二是因為認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制了各項支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出164.20萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少20.22萬元，減少10.96%，主要一是本單位有一名行政人員退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少，二是因為認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制了各項支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出164.20萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出143.43萬元，占87.35%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.87萬元，占12.65%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為169.91萬元，支出決算數(shù)為164.20萬元，完成年初預(yù)算的96.64%，其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）。
年初預(yù)算為149.14萬元，支出決算為143.43萬元，完成年初預(yù)算的96.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目支出在本年度內(nèi)未全部結(jié)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為11.87萬元，支出決算為11.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為8.90萬元，支出決算為8.90萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出164.20萬元，其中：人員經(jīng)費138.22萬元，占基本支出的84.18%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費25.98萬元，占基本支出的15.82%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費比上年增加3.74萬元，一是本單位有一名行政人員退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少，二是預(yù)算科目口徑改變，公務(wù)員車補從公用經(jīng)費調(diào)整到人員經(jīng)費，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，增減相抵后人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費比上年減少23.96萬元，原因是預(yù)算科目口徑改變，公務(wù)員車補從公用經(jīng)費調(diào)整到人員經(jīng)費，導(dǎo)致公用經(jīng)費減少。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.7萬元，支出決算為3.7萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.7萬元，支出決算為3.7萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等，與上年持平。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.7萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為3.7萬元，全年共接待來訪團組27個，來賓264人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元；
公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出25.98萬元，比上年減少23.96萬元，降低47.98%。主要原因是：預(yù)算科目口徑改變，公務(wù)員車補從公用經(jīng)費調(diào)整到人員經(jīng)費。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費6.4萬元，用于召開全市組織構(gòu)年審、證件發(fā)放等工作，會議人數(shù) 320人，內(nèi)容為傳達全市機構(gòu)改革、行政審批、機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理工作布置、小型座談會等內(nèi)容；開支培訓(xùn)費5.0萬元，人數(shù)100人，主要內(nèi)容為對全市機構(gòu)改革、行政審批、機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼和事業(yè)單位登記管理業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97.5分，評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
