臨湘市桃礦街道辦事處2022年度部門決算
2022年度
臨湘市桃礦街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 臨湘市桃礦街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市桃礦街道辦事處概況
一、 部門職責(zé)
桃礦街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會治理，承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)；街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
�。ǘ┙y(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí)，負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作，承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。
（三）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村（居）民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
（四）實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
�。ㄎ澹┚S護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
�。┍O(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
�。ㄆ撸﹦訂T社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
（八）保障村（居）民自治。指導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
�。ň牛┏修k市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市桃礦街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）
4、社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室
6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室
�。ǘQ算單位構(gòu)成
臨湘市桃礦街道辦事處單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市桃礦街道辦事處本級決算，不包含下屬二級單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)2161.85萬元。與上年相比，增加1024.91萬元，增長90.15%，主要是因?yàn)槠渌杖胫泄?jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)2161.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入1164.01萬元，占53.84%；其他收入997.84萬元，占46.16%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)2161.85萬元，其中：基本支出1953.97萬元，占90.38%；項(xiàng)目支出207.88萬元，占9.62%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1164.01萬元，與上年相比，增加27.07萬元,增長2.38%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T的數(shù)量增加，獎金發(fā)放、臨聘人員經(jīng)費(fèi)、和退休費(fèi)等其他福利支出總額較上年略有增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1164.01萬元，占本年支出合計(jì)的53.84%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加27.07萬元，增長2.38%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T的數(shù)量增加，獎金發(fā)放、臨聘人員經(jīng)費(fèi)、和退休費(fèi)等其他福利支出總額較上年略有增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1164.01萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)（類）支出447.93萬元，占38.48%；
公共安全（類）支出6.5萬元，占0.56%；
社會保障和就業(yè)（類）支出294.77萬元，占25.32%；
文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.43%
衛(wèi)生健康（類）支出7.02萬元，占0.6%；
節(jié)能環(huán)保（類）支出153萬元，占13.14%；
城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出11萬元，占0.95%；
農(nóng)林水（類）支出10.93萬元，占0.94%；
住房保障（類）支出18.85萬元，占1.62%；
糧油物資儲備（類）支出9萬元，占0.77%；
其他（類）支出200萬元，占17.18%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為999.4萬元，支出決算數(shù)為1164.01萬元，完成年初預(yù)算的116.47%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為332.57萬元，支出決算為434.07萬元，完成年初預(yù)算的130.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員數(shù)量增加，工資調(diào)增、社會保險(xiǎn)等行政經(jīng)費(fèi)增加等。主要體現(xiàn)在：一是年度晉級晉檔基數(shù)調(diào)整后，基本工資支出總額較上年略有增加；二是社保和住房公積金年審后對繳存基數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會保險(xiǎn)、住房公積金等福利支出總額較上年略有增加；三是在職人員獎金發(fā)放、臨聘人員經(jīng)費(fèi)、和退休費(fèi)等其他福利支出總額較上年略有增加。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加綜治信訪工作支出，主要為差旅費(fèi)開支。
3、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員的數(shù)量增加，獎金發(fā)放、臨聘人員經(jīng)費(fèi)、和退休費(fèi)等其他福利支出總額較上年略有增加。
4、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增多。
5、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（室）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是年度預(yù)算不含部分未下達(dá)費(fèi)用，市財(cái)政局后期根據(jù)實(shí)際報(bào)送數(shù)據(jù)下達(dá)等指標(biāo)，二是年度預(yù)算不含上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。
6、公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（室）其他武裝警察部隊(duì)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對公共安全問題的重視，例：交通、住房等安全問題時(shí)有發(fā)生。
7、公共安全支出（類）公安（室）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對公共安全問題的重視，例：交通、住房等安全問題時(shí)有發(fā)生。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（室）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：舉辦文化、體育等活動。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（室）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60萬元，支出決算為52.8萬元，完成年初預(yù)算的88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：就業(yè)人數(shù)減少，外出務(wù)工人數(shù)增加。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（室）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社區(qū)日常經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（室）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.63萬元，支出決算為38.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（室）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.34萬元，支出決算為1.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（室）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為191萬元，支出決算為191萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（室）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
15、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（室）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作的日益重視。
16、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（室）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為153萬元，支出決算為153萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（室）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)，積極提倡，居民共享。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（室）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社區(qū)其他經(jīng)費(fèi)增加。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（室）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.93萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：及時(shí)開展防汛、防火工作。
20、住房保障支出（類）住房改革支出（室）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.85萬元，支出決算為18.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
21、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（室）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：防疫工作嚴(yán)峻，物資短缺導(dǎo)致資金投入增加。
22、其他支出（類）其他支出（室）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為200萬元，支出決算為200萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1148.01萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)894.21萬元，占基本支出的77.89%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)253.8萬元，占基本支出的22.11%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.4萬元，支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算的2.13%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為17.4萬元，支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算的2.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制公務(wù)接待支出等。與上年相比減少17.03萬元，減少97.87%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支，厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬元，全年共接待來訪團(tuán)組18個(gè)、來賓237人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
本單位無政府性基金收支情況。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出253.8萬元，比上年決算數(shù)增加81.64 萬元，增長47.42%。主要原因是：1、人員從成本增加；2、辦公設(shè)備和軟件更新?lián)Q代；3、辦公場所維護(hù)費(fèi)用增加；4、也無需要擴(kuò)大，如：調(diào)研項(xiàng)目、組織培訓(xùn)、會議等。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0.5萬元，用于召開鎮(zhèn)村三級干部會、七一表彰會、森林防火、防汛、抗旱等會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為加強(qiáng)工作管理，提高工作積極性；加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化防火、防汛管理，強(qiáng)化監(jiān)督檢查；開展培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，用于開展農(nóng)村財(cái)會人員支農(nóng)政策培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本年度無政府采購。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
年度整體支出績效目標(biāo)：
1、全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，做好黨建工作，提升基層黨建水平；抓好重點(diǎn)工作，鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興；
2、制定的各項(xiàng)支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，合理開支、厲行節(jié)約；
3、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理。2022年“三公經(jīng)費(fèi)”管理有效。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、年初預(yù)算的編制，與實(shí)際需求差距較大，部分項(xiàng)目資金預(yù)算未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致年內(nèi)預(yù)算追加較大，預(yù)算調(diào)整率較高。
2、政府采購年初預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行偏差較大，政府采購預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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