臨湘市桃礦街道辦事處2024年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　（二）機構(gòu)設置

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預算

　　（三）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預算支出情況表

　　六、2024年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2024年政府性基金預算支出情況表

　　九、2024年整體支出績效目標表

　　十、2024年項目支出績效目標表

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　1、單位職能職責

　　桃礦街道黨工委領(lǐng)導本地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充  分行使職權(quán)；街道辦事處依法行使行政管理和服務職能。其主要職責是：

　�。ㄒ唬┘訌婞h的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態(tài)陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質(zhì)量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

　�。ǘ�）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃并統(tǒng)籌落實，負責促進轄區(qū)經(jīng)濟建設、項目發(fā)展工作，承擔優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作。

　　（三）組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關(guān)的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。

　　（四）實施公共管理。負責轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調(diào)職能。

　�。ㄎ澹┚S護公共安全。承擔轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

　�。�六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機制，加強聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

　�。ㄆ撸﹦訂T社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務。

　�。ò耍┍Ｕ洗澹ň樱┟褡灾�。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區(qū)建設、管理。

　　（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）機構(gòu)設置

　�。ㄒ唬�黨政辦公室。協(xié)助街道領(lǐng)導處理黨工委、人大、辦事處日常事務和政協(xié)委員會聯(lián)絡工作；負責黨工委、人大、辦事處工作的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作；負責黨務、政務、機關(guān)財務、機關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤工作。

　　（二）黨建辦公室。負責基層黨組織建設和黨員隊伍建設工作；負責機關(guān)紀檢監(jiān)察工作；負責干部人事、宣傳人、統(tǒng)戰(zhàn)、機構(gòu)編制工作；負責離退休干部管理服務工作；負責工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。

　�。ㄈ�）經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）。負責編制經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責推進工業(yè)經(jīng)濟、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟與農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展等工作；負責精準扶貧、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作；負責招商引資工和；負責農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通、水利、林業(yè)、工貿(mào)、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等綜合行政管理工作。

　�。ㄋ模┥鐣�事務辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。負責科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛(wèi)生健康與計劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務、退役軍人事務、社區(qū)建設等綜合行政管理工作。

　�。ㄎ澹┳匀毁Y源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責自然資源（含林政資源）、生態(tài)環(huán)境保護、街道規(guī)劃建設、城市（村鎮(zhèn)）管理等方面行政管理工作。

　�。�六）社會治安和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設等工作；協(xié)調(diào)公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負責防汛抗旱、地質(zhì)災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發(fā)公共事件的應急管理工作；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　　1、桃礦街道辦事處政府

　　2、桃礦街道辦事處財政所

　　3、桃礦街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務站

　　4、桃礦街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站

　　5、桃礦街道辦事處社保公共文化站

　　6、桃礦街道辦事處社區(qū)綜合服務站

　　7、桃礦街道辦事處安全計生站

　　8、桃礦街道辦事處敬老院

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算1261.66萬元，其中，其中，一般公共預算撥款1011.39萬元，政府性基金預算撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入250.27萬元。因為本單位2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，所以公開的附件8表為空。收入預算較上年減少78.55萬元，主要是人員減少相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。

　　（二）支出預算，2024年本部門支出預算1261.66萬元，其中，一般公共服務1110.69萬元（其中基本支出497.69萬元、項目支出613萬元），社會保障和就業(yè)支出76.04萬元，衛(wèi)生健康支出29.97萬元，住房保障支出44.96萬元，支出較去年減少78.55萬元，主要是人員減少相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2024年一般公共預算撥款支出1011.39萬元，具體安排情況如下：

　　1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數(shù)為932.58萬元，比 2023年減少 28.65 萬元，降低2.98%。主要是人員減少相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為38.74萬元，比 2023 年減少2.53萬元，降低6.13%。主要是人員基本養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)減。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為2.42萬元，比 2023 年減少0.26 萬元，降低9.70%。主要是人員工資調(diào)減。

　　4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為18.83 萬元，比 2023 年減少 1.81 萬元，降低8.77%。主要是醫(yī)療保險繳費比例減少。

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數(shù)為18.83 萬元，比 2023年減少1.81萬元，降低8.77%。主要是人員住房公積金調(diào)減。

　　2. （一）基本支出：2024年基本支出預算398.39萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費370.51萬元，公用經(jīng)費27.88萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年減少38.86萬元，降低9.50%，主要是人員減少相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；公用經(jīng)費預算比 2023年減少 1.22 萬元，降低4.20%。主要是辦公經(jīng)費減少。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出預算613萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：敬老院經(jīng)費4萬元，用于敬老院人員工資發(fā)放。基層政權(quán)建設和社區(qū)治理經(jīng)費65萬，用于社區(qū)人員工資等費用。撫恤費191萬元，用于辦事處人員工資發(fā)放及正常辦公費；尾礦庫維護與管理、消防補助、社區(qū)建設與維護153萬元，用于尾礦庫人員工資及壩面維護；用于社區(qū)消防火災事故的正常支出；用于金鑫金坡兩社區(qū)黨建及正常辦公支出。桃礦企業(yè)關(guān)停補助200萬元，用于其他項目支出。與2023年比較，基層政權(quán)建設和社區(qū)治理經(jīng)費支出增加5萬元，增長8.33%，主要是社區(qū)公用經(jīng)費增加。

　　五、政府性基金預算

　　2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　2024年本部門機關(guān)本級、街道辦事處財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務站、安全計生站等7家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費27.88萬元，比上年預算減少1.22萬元，減少4.20%。主要是辦公經(jīng)費調(diào)減。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預算

　　2024年本部門“三公”經(jīng)費預算0.37萬元，其中，公務接待費0.37萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少2.63萬元，主要是落實過“緊日子”要求，加強經(jīng)費管理，嚴肅財經(jīng)紀律，厲行節(jié)約。

　　（三）政府采購情況

　　2024年本部門政府采購預算總額20萬元，其中，政府采購貨物預算20萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2024年部門整體支出1261.66萬元，其中，基本支出648.66萬元，項目支出613萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出613萬元，其中：撫恤項目191萬元；敬老院項目4萬元；社區(qū)建設維護及消防補助、安監(jiān)等工作項目65萬元，桃礦企業(yè)關(guān)停補助項目200萬元，尾礦庫維護、基層政權(quán)及其他事業(yè)管理項目153萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

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　　無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2024年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2024年本部門預算公開表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預算支出情況表6. 2024年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表8. 2024年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績效目標表

　　10. 2024年項目支出績效目標表

914002__臨湘市桃礦街道辦事處財政所部門預算公開表.xlsx