臨湘市桃礦街道辦事處2023年部門預(yù)算說明
臨湘市桃礦街道辦事處2023年部門預(yù)算
說 明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、單位職能職責(zé)
桃礦街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理，承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)；街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是：
（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態(tài)陣地及隊伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實管黨治黨責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
（二）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實，負(fù)責(zé)促進轄區(qū)經(jīng)濟建設(shè)、項目發(fā)展工作，承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作。
（三）組織公共服務(wù)。組織實施與村（居）民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
（四）實施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
（五）維護公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機制，加強聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
（八）保障村（居）民自治。指導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
（一）黨政辦公室。協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨工委、人大、辦事處日常事務(wù)和政協(xié)委員會聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)黨工委、人大、辦事處工作的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、機關(guān)財務(wù)、機關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機要、保密、檔案、會務(wù)、接待、行政后勤工作。
（二）黨建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)干部人事、宣傳人、統(tǒng)戰(zhàn)、機構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。
（三）經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）。負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)推進工業(yè)經(jīng)濟、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟與農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展等工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作；負(fù)責(zé)招商引資工和；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通、水利、林業(yè)、工貿(mào)、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等綜合行政管理工作。
（四）社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。負(fù)責(zé)科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛(wèi)生健康與計劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務(wù)、退役軍人事務(wù)、社區(qū)建設(shè)等綜合行政管理工作。
（五）自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)自然資源（含林政資源）、生態(tài)環(huán)境保護、街道規(guī)劃建設(shè)、城市（村鎮(zhèn)）管理等方面行政管理工作。
（六）社會治安和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負(fù)責(zé)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會安全等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、桃礦街道辦事處政府
2、桃礦街道辦事處財政所
3、桃礦街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、桃礦街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站
5、桃礦街道辦事處社保公共文化站
6、桃礦街道辦事處社區(qū)綜合服務(wù)站
7、桃礦街道辦事處安全計生站
8、桃礦街道辦事處敬老院
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算1340.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1046.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入293.75萬元。因為本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，所以公開的附件8表為空。
收入較去年增加76.35萬元，主要是調(diào)整工資調(diào)整和公用經(jīng)費提標(biāo)等。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1340.21萬元，其中，一般公共服務(wù)1171.18萬元（其中基本支出563.18萬元、項目支出608萬元），社會保障和就業(yè)支出84.8萬元，衛(wèi)生健康支出33.69萬元，住房保障支出50.54萬元，支出較去年增加76.35萬元，主要是調(diào)整工資調(diào)整和公用經(jīng)費提標(biāo)等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1046.47萬元，比2022年增加47.07萬元，主要是人員工資調(diào)增和公用經(jīng)費提標(biāo)等。其中一般公共服務(wù)支出961.23萬元，占91.86%；社會保障和就業(yè)支出43.96萬元，占4.19%；衛(wèi)生健康支出20.64萬元，占1.97%；住房保障支出20.64萬元，占1.97%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 2023 年預(yù)算數(shù)為961.23萬元，比 2022年增加20.66萬元，增長2.2%。主要是人員工資調(diào)增和公用經(jīng)費提標(biāo)。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023 年預(yù)算數(shù)為41.27 萬元，比 2022 年增加2.64萬元，增長6.8%。主要是人員基本養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)增。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項） 2023 年預(yù)算數(shù)為2.68萬元，比 2022年增加2.56萬元，增長4.7%。主要是人員工資調(diào)增。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為20.64萬元，比 2022年增加3.74萬元，增長22.13%。主要是醫(yī)療保險繳費比例增加。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023 年預(yù)算數(shù)為20.64萬元，比 2022 年增加1.79萬元，增長9.49%。主要是人員住房公積金調(diào)增。
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算438.47萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費409.37萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費29.1萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加44.47萬元，增長12.18%，主要是人員工資調(diào)增、公積金調(diào)增等；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加2.6萬元，增長9.81%。主要是辦公經(jīng)費提標(biāo)。
（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算608萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：敬老院經(jīng)費4萬元，用于敬老院人員工資發(fā)放�；鶎诱䴔�(quán)建設(shè)和社區(qū)治理經(jīng)費60萬，用于社區(qū)人員工資等費用。撫恤費191萬元，用于辦事處人員工資發(fā)放及正常辦公費；尾礦庫維護與管理、消防補助、社區(qū)建設(shè)與維護153萬元，用于尾礦庫人員工資及壩面維護；用于社區(qū)消防火災(zāi)事故的正常支出；用于金鑫金坡兩社區(qū)黨建及正常辦公支出。桃礦企業(yè)關(guān)停補助200萬元，用于其他項目支出。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級、街道辦事處財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、安全計生站等7家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費29.1萬元，比上年預(yù)算增加2.6萬元，增長9.81%。主要是辦公經(jīng)費調(diào)增。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2023年本部門機關(guān)本級、辦事處財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、安全計生站等7家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年大幅減少，主要是落實過“緊日子”要求，加強經(jīng)費管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額20萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算20萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出1340.21萬元，其中，基本支出732.21萬元，項目支出608萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目5個，涉及項目支出608萬元，其中：撫恤項目191萬元；敬老院項目4萬元；社區(qū)建設(shè)維護及消防補助、安監(jiān)等工作項目60萬元，桃礦企業(yè)關(guān)停補助項目200萬元，尾礦庫維護、基層政權(quán)及其他事業(yè)管理項目153萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)； 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0 萬元。（或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。）
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表（此表為空）
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
注：本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算收支顧表8為空。
