桃礦街道辦事處2020年部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
桃礦街道黨工委領導本地區(qū)經濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充分行使職權；街道辦事處依法行使行政管理和服務職能。其主要職責是：
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態(tài)陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
（二）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃并統(tǒng)籌落實，負責促進轄區(qū)經濟建設、項目發(fā)展工作，承擔優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作。
（三）組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務等領域相關法規(guī)政策。
（四）實施公共管理。負責轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調職能。
（五）維護公共安全。承擔轄區(qū)內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機構與市直執(zhí)法部門的協(xié)調機制，加強聯合執(zhí)法、聯動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務。
（八）保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區(qū)建設、管理。
（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
2、單位機構設置
桃礦街道黨工委、辦事處設以下6個內設機構：
（一）黨政辦公室。協(xié)助街道領導處理黨工委、人大、辦事處日常事務和政協(xié)委員會聯絡工作；負責黨工委、人大、辦事處工作的綜合協(xié)調、督查督辦、綜合考核等工作；負責黨務、政務、機關財務、機關文電、重要文稿、綜合調研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤工作。
（二）黨建辦公室。負責基層黨組織建設和黨員隊伍建設工作；負責機關紀檢監(jiān)察工作；負責干部人事、宣傳人、統(tǒng)戰(zhàn)、機構編制工作；負責離退休干部管理服務工作；負責工會、共青團、婦聯等群團組織的日常工作。
（三）經濟發(fā)展辦公室（加掛農業(yè)農村辦公室牌子）。負責編制經濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責推進工業(yè)經濟、鄉(xiāng)村振興、農業(yè)產業(yè)發(fā)展、農村集體經濟與農民專業(yè)合作社發(fā)展等工作；負責精準扶貧、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作；負責招商引資工和；負責農業(yè)農村、交通、水利、林業(yè)、工貿、統(tǒng)計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等綜合行政管理工作。
（四）社會事務辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。負責科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛(wèi)生健康與計劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務、退役軍人事務、社區(qū)建設等綜合行政管理工作。
（五）自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責自然資源（含林政資源）、生態(tài)環(huán)境保護、街道規(guī)劃建設、城市（村鎮(zhèn)）管理等方面行政管理工作。
（六）社會治安和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設等工作；協(xié)調公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負責防汛抗旱、地質災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發(fā)公共事件的應急管理工作；負責安全生產監(jiān)督管理工作。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算：
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、桃礦街道辦事處政府
2、桃礦街道辦事處財政所
3、桃礦街道辦事處農業(yè)綜合服務站
4、桃礦街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站
5、桃礦街道辦事處社保公共文化站
6、桃礦街道辦事處社區(qū)綜合服務站
7、桃礦街道辦事處安全計生站
8、桃礦街道辦事處敬老院
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數1049.77萬元，其中，一般公共預算撥款769.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經營服務收入280萬元。收入較去年增加56.56萬元，主要是新進公務員工資及社會保障費預算收入。
（二）支出預算，2020年年初預算數1049.77萬元，其中，一般公共服務支出237.5萬元，社會保障和就業(yè)支出390.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出58.07萬元，節(jié)能環(huán)保支出149萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出126.45萬元，農林水支出45.1萬元，住房保障支出43.52萬元。支出較去年增加56.56萬元，主要是用于新進公務員工資及社會保障費繳納。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入769.77萬元，比上年增加31.04萬元，增長4.20%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為366.37萬元，比上年增加27.05萬元，增長7.97%，原因新進公務員工資及社會保障費繳納，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為403.4萬元，比上年增加4萬元，增長1%，原因兩個社區(qū)維護增加4萬元，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括敬老院經費4萬元，用于敬老院人員工資發(fā)放。社區(qū)建設維護及安監(jiān)工作經費59.4萬元，用于社區(qū)人員工資及安監(jiān)人員工資及正常辦公費用。撫恤費191萬元，用于辦事處人員工資發(fā)放及正常辦公費用。尾礦庫維護與管理24萬元，用于尾礦庫人員工資及壩面維護。消防補助28萬元，用于社區(qū)消防火災事故的正常支出。社區(qū)維護與建設60萬元，用于社區(qū)黨建及正常辦公支出。其他事業(yè)管理37萬元，用于社區(qū)基層建設與管理。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款24.8萬元，比2019年預算減少14.14萬元，下降36%。原因是落實過“緊日子”要求，加強經費管理，嚴肅財經紀律，厲行節(jié)約。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為17.4萬元，其中，公務接待費17.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少1萬元，主要是原因是落實過“緊日子”要求，加強經費管理，嚴肅財經紀律，厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出50.93萬元，較2019年減少23.66萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節(jié)約。其中：本部門會議費預算2萬元，擬召開政府工作2會議，人數約60人次，主要包含傳達政府工作、老干工作、基層黨建等內容；培訓費預算2萬元，主要用于人員參加上級培訓，人數10人次。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額149萬元，其中：政府采購工程預算102萬元、政府采購服務預算47萬元。較2019年持平，主要是用于社區(qū)房屋維修、社區(qū)環(huán)境綠化、尾礦庫壩面整治及辦公設備購置。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為341.4萬元，其中：1、社區(qū)建設維護及安監(jiān)工作113.4萬元，比2019年增加4萬元,增加原因是：兩個社區(qū)維護經費增加4萬元。2、撫恤費項目191萬元、比2019年持平。3、其他事業(yè)管理37萬元，與2019年持平。
2020年部門整體支出績效目標1049.77萬元，其中：基本支出646.37萬元，項目支出403.4萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產總計1263.11萬元，其中流動資產402.08萬元，非流動資產861.03萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
