臨湘市醫(yī)療保障局（匯總）2021年度部門預(yù)算公開編報(bào)說明
臨湘市醫(yī)療保障局（匯總）2021年度部門預(yù)算公開編報(bào)說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
第一部分 醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（一）擬定全市社會(huì)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會(huì)職能的地方性政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法規(guī)和管理辦法，組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理各項(xiàng)醫(yī)療保障基金我，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）落實(shí)國(guó)家、省醫(yī)療保障各項(xiàng)待遇政策，組織制定、補(bǔ)育和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制改革方案。
（四）貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標(biāo)準(zhǔn)。
（五）根據(jù)國(guó)家和省藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
（六）執(zhí)行國(guó)家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，組織實(shí)施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。
（七）制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績(jī)效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)。
（九）執(zhí)行國(guó)家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。
（十）按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。
（十一）與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)股、基金監(jiān)管股等7個(gè)股室。醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障采購(gòu)中心、醫(yī)療保障信息中心、醫(yī)療保障事務(wù)中心等 4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)組成，其中醫(yī)療保障事務(wù)中心屬于財(cái)務(wù)單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市醫(yī)療保障局預(yù)算包含機(jī)關(guān)和醫(yī)療保障事務(wù)中心兩個(gè)單位。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。我單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)968.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款953.59萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入15萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加8.58萬元，增長(zhǎng)1%，主要原因是職工基本工資上漲。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)968.59萬元，其中一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出58.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出866.54萬元，住房保障支出43.55萬元等等（支出科目根據(jù)單位實(shí)際情況具體填列）。支出較上年增加8.58萬元，增長(zhǎng)1%，主要原因是是職工基本工資上漲。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算968.59萬元，其中：一般公共服務(wù)支出589.09萬元，占61%；公共安全支出379.5萬元，占39%；具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為58.07萬元，比 2020 年增長(zhǎng)3.85萬元，上升了7.1%。主要是人員調(diào)整，基數(shù)發(fā)生變代。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為0.43萬元，比 2020 年增長(zhǎng)0.01萬元，上升了2.38%。主要是人員調(diào)整，基數(shù)發(fā)生變代。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為547.08萬元，比 2020 年增長(zhǎng)169.41萬元，上升44.86%。主要是機(jī)構(gòu)改革，經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為319.47萬元，比 2020 年增長(zhǎng)2.47萬元，上升0.78%。主要是機(jī)構(gòu)改革，經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為43.55萬元，比 2020 年增加2.88萬元，增長(zhǎng)7.08%。主要是職工工資津調(diào)整，公積金基數(shù)增大。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為589.09萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：其中：工資福利支出507.31萬元、一般商品和服務(wù)支出81.78萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。支出較上年增加或減少34.58萬元，增長(zhǎng)6.23%，主要原因是職工基本工資上漲。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為379.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：稽查股工作支出153萬元，主要用于督查指導(dǎo)、優(yōu)化改進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程，核定轄區(qū)內(nèi)單位繳費(fèi)工資、參保情況，稽核欠繳情況；落實(shí)定點(diǎn)醫(yī)院和藥店的協(xié)議管理及稽查等方面；藥品價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出52萬元，主要用于負(fù)責(zé)本市藥品和醫(yī)用耗材的集中采購(gòu)目錄，報(bào)管理機(jī)構(gòu)審核后公布實(shí)施；受理藥品、醫(yī)用耗材及企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、證明材料等 ，協(xié)助并提請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)組織實(shí)施本市醫(yī)用耗材的集中招標(biāo)采購(gòu)等方面；信息維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)33萬元，主要用于規(guī)范本市醫(yī)保信息系統(tǒng)的經(jīng)辦、用戶權(quán)限管理，醫(yī)保信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的安全、管理、維護(hù)和信息發(fā)布等等方面。項(xiàng)目支出65萬元，主要、全市醫(yī)療保障工作經(jīng)辦費(fèi)用、醫(yī)保稽查審核工作經(jīng)費(fèi)支出和彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足等方面；項(xiàng)目支出75萬元，主要用于全市城鄉(xiāng)居民、職工醫(yī)保參保宣傳、政策解讀，參保登記，信息核對(duì)錄入、健康扶貧一站式結(jié)算政策宣傳等工作等方面。支出較上年減少27.5萬元，降低9.7%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款81.78萬元，比2020年增加0.88萬元，增長(zhǎng)1%。主要原因是：主要原因是有人員調(diào)動(dòng)致使有輕微變化。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)40.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)40.2萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比2020年0減少4.12萬元，降低9.2%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)約200人，內(nèi)容為“打擊欺詐騙保，維護(hù)基金安全”等會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為全市醫(yī)療基金監(jiān)管培訓(xùn)，人數(shù)200人次，主要內(nèi)容為對(duì)醫(yī)院、藥店的基金監(jiān)管專題培訓(xùn)。不打算舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額215.5萬元，其中其中工程類40萬元，貨物類100.5萬元，服務(wù)類75萬元。比2020年增加111.75萬元，增長(zhǎng)107%。主要原因是：臨湘市財(cái)政政府采購(gòu)改革，所以單位所用物品需全部進(jìn)入電子賣場(chǎng)采購(gòu)。詳見附表31。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為379.5萬元，其中：稽查股工作支出153萬元，比2020年減少17萬元，降低10%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支；藥品價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出52萬元，比2020年減少7萬元，降低12%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支；信息維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)33萬元，比2020年減少2萬元，降低6%。全市城鄉(xiāng)居民、職工醫(yī)保醫(yī)療保障工作經(jīng)辦費(fèi)用、醫(yī)�；閷徍隧�(xiàng)目經(jīng)費(fèi)65萬元、無增加或減少，原因是本中心為機(jī)構(gòu)改革新成立單位。2、全市城鄉(xiāng)居民、職工醫(yī)保參保宣傳、政策解讀，參保登記，信息核對(duì)錄入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)75萬元，與2020年持平。
2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)968.59萬元，其中：基本支出589.09萬元，項(xiàng)目支出379.5萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格
