臨湘市醫(yī)療保障局機關(guān)2022年部門預(yù)算說明

　　目    錄

　　第一部分  2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預(yù)算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2022年項目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、擬定全市社會保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會職能的地方性政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

　　2、貫徹執(zhí)行國家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法規(guī)和管理辦法，組織制定并實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理各項醫(yī)療保障基金我，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

　　3、落實國家、省醫(yī)療保障各項待遇政策，組織制定、補育和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制改革方案。

　　4、貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、根據(jù)國家和省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

　　6、執(zhí)行國家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，組織實施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。

　　7、制定全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

　　8、負責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)。

　　9、執(zhí)行國家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負責(zé)全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。

　　10、按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進本部門轉(zhuǎn)變政府職能。

　　11、與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市醫(yī)療保障局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管股7個股室。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本預(yù)算為臨湘市醫(yī)療保障局機關(guān)本級預(yù)算，不包含其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市醫(yī)療保障局機關(guān)本級。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費、項目支出等。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算600.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款600.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少10.9萬元，主要一是2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出15.62萬元，降低了公用經(jīng)費13.02萬元；二是厲行節(jié)約，壓減稽查工作支出13.5萬元。增減相抵，導(dǎo)致總體收入減少了10.9萬元。

　　（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算600.2萬元，其中，一般公共服務(wù)支出600.2萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元。支出預(yù)算較上年減少10.9萬元，主要一是2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出15.62萬元，降低了公用工費13.02萬元；二是厲行節(jié)約，壓減稽查工作支出13.5萬元。增減相抵，導(dǎo)致總體支出減少了10.9萬元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出600.2萬元，具體安排情況如下： 

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為36.63 萬元，比 2021年增加 0.29 萬元，增長0.7%。主要是工資基數(shù)的調(diào)整。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為0.43 萬元，比 2021 年增加 0 萬元，與上年持平。

　　3. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為535.66 萬元，比 2021年減少 11.42 萬元，降低2%。主要一是2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），基本支出增加了2.08萬元；二是厲行節(jié)約，壓減稽查工作支出13.5萬元。增減相抵，導(dǎo)致總體支出減少了11.42萬元。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預(yù)算數(shù)為27.48 萬元，比 2021年增加 0.22 萬元，增長0.8%。主要是工資基數(shù)的調(diào)整。

　　（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算374.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費333.3萬元，公用經(jīng)費40.9萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加 15.62 萬元，增長4.92%，主要是2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出15.62萬元，；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少 13.02 萬元，降低24.15%。主要2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），降低了公用經(jīng)費13.02萬元；

　�。ǘ�）項目支出：2022年項目支出預(yù)算226萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：稽查股工作支出141萬元，與上年相比降低了12萬，下降了7.8%，是因為厲行節(jié)約，壓減了此項資金。主要用于督查指導(dǎo)、優(yōu)化改進醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程，核定轄區(qū)內(nèi)單位繳費工資、參保情況，稽核欠繳情況；落實定點醫(yī)院和藥店的協(xié)議管理及稽查等方面；藥品價格和招標(biāo)采購經(jīng)費支出52萬元，與上年數(shù)持平。主要用于負責(zé)本市藥品和醫(yī)用耗材的集中采購目錄，報管理機構(gòu)審核后公布實施；受理藥品、醫(yī)用耗材及企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、證明材料等 ，協(xié)助并提請有關(guān)部門進行審核；負責(zé)組織實施本市醫(yī)用耗材的集中招標(biāo)采購等方面；信息維護工作經(jīng)費33萬元，與上年相比下降了1.5萬，主要是上年的1.5萬是由納入預(yù)算管理的非稅收入撥款。主要用于規(guī)范本市醫(yī)保信息系統(tǒng)的經(jīng)辦、用戶權(quán)限管理，醫(yī)保信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的安全、管理、維護和信息發(fā)布等方面。與2021年比較，稽查股工作支出減少 13.5 萬元，降低8.74%，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款40.9萬元，比2021年減少13.02萬元，下降24.14%，主要是2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出15.62萬元，降低了公用經(jīng)費13.02萬元。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費的公務(wù)接待費預(yù)算較2021年減少21.1萬元，主要是因為2022年的預(yù)算剛開始是在老系統(tǒng)錄入，中途啟用省級一體化系統(tǒng)，在錄入預(yù)算時沒有細化項目支出，全部錄入成了其他支出，導(dǎo)致在2022年預(yù)算系統(tǒng)里沒有真實體現(xiàn)出“三公”經(jīng)費。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預(yù)算總額110萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算40萬元；政府采購工程預(yù)算20萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　2022年部門整體支出600.2萬元，其中，基本支出374.2萬元，項目支出226萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出226萬元，其中：稽查股工作項目141萬元；藥品價格和招標(biāo)采購項目52萬元；信息維護工作項目33萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2022年本部門會議費預(yù)算3萬元，擬召開2次會議, 人數(shù) 200人,內(nèi)容為打擊欺詐騙保，維護基金安全；培訓(xùn)費預(yù)算1 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為對醫(yī)院、藥店的基金監(jiān)管專題培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2022年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表

　　10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表

臨湘市醫(yī)療保障局2022年度部門預(yù)算表.xlsx