2021年度

　　臨湘市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)部門決算

　　目    錄

　　第一部分  臨湘市醫(yī)療保障局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　臨湘市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)概況

　　一、部門職責(zé)

　�。ㄒ唬�擬訂全市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會(huì)職能的地方性政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

　　（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省醫(yī)療保障醫(yī)金監(jiān)管有關(guān)政策、法規(guī)和管理辦法，組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)管辦法，監(jiān)督管理各項(xiàng)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

　�。ㄈ�）落實(shí)國(guó)家、省醫(yī)療保障各項(xiàng)待遇政策，組織制定、補(bǔ)充和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ㄋ模┴瀼貓�(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ㄎ澹└鶕�(jù)國(guó)家和省藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整要制。

　�。�六）執(zhí)行國(guó)家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，組織實(shí)施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。

　　（七）制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績(jī)效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

　�。ň牛﹫�(zhí)行國(guó)家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全市醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。

　�。ㄊ�）按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。完善全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度。建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次保障體系。完善醫(yī)�；I資和報(bào)銷調(diào)整機(jī)制，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控。按照職責(zé)分工推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

　�。ㄊ�一）與市衛(wèi)生健康委等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

　�。ㄊ�二）完成國(guó)家、省、岳陽市醫(yī)療保障局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市醫(yī)療保障局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1、辦公室。2、行政審批和政策法規(guī)股。3、規(guī)劃財(cái)務(wù)股。4、待遇保障股。5、醫(yī)藥服務(wù)管理股。6、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購股。7、基金監(jiān)管股。8、醫(yī)療保障稽核中心。9、醫(yī)療保障采購中心。10、醫(yī)療保障信息中心。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。臨湘市醫(yī)療保障局2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)本級(jí)。

　　第二部分

　　部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　�。ū砀褚姼郊�1）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)1911.06萬元。與上年相比，減少146.31萬元，減少7.1%，主要是因?yàn)樾l(wèi)生健康支出比上年減少了107.88萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計(jì)1911.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入1911.06萬元，占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計(jì)1911.06萬元，其中：基本支出1911.06萬元，占100%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1911.06萬元，與上年相比，減少146.31萬元，減少7.1%，主要是因?yàn)樾l(wèi)生健康支出比上年減少了107.88萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出1858.51萬元，占本年支出合計(jì)的97.25%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少118.3萬元，減少5.98%，主要是因?yàn)樾l(wèi)生健康支出比上年減少了107.88萬元。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出1858.51萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出177.87萬元，占9.57%；衛(wèi)生健康（類）支出1654.02萬元，占89%；住房保障（類）支出26.62萬元，占1.43%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為611.1萬元，支出決算數(shù)為1858.51萬元，完成年初預(yù)算的304%，其中：

　　1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0元，支出決算為142.38萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為36.77萬元，支出決算為35.49萬元，完成年初預(yù)算的96.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位人員進(jìn)行了調(diào)整。

　　3、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為751.11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央省級(jí)下達(dá)了對(duì)醫(yī)療救助的補(bǔ)助資金。

　　4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為380.73萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央省級(jí)下達(dá)了對(duì)醫(yī)療救助的補(bǔ)助資金。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為547.07萬元，支出決算為458.18萬元，完成年初預(yù)算的83.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　6、 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為27.26萬元，支出決算為26.62萬元，完成年初預(yù)算的97.65%，決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)少，是因?yàn)閱挝蝗藛T進(jìn)行了調(diào)整。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出1858.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1587.72萬元，占基本支出的85.43%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)270.79萬元，占基本支出的14.57%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少46.7萬元，原因是歷行節(jié)約，壓縮開支；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少71.62萬元，原因是歷行節(jié)約，壓縮開支。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26.1萬元，支出決算為24萬元，完成預(yù)算的91.95%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為26.1萬元，支出決算為24萬元，完成預(yù)算的91.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少2.12萬元，減少8.12%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算24萬元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24萬元，全年共接待來訪團(tuán)組350個(gè)、來賓1864人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：

　　公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，未更新公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入52.55萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出52.55萬元，其中基本支出52.55萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出270.79萬元，比上年減少71.62萬元，降低20.92%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減工作經(jīng)費(fèi)。

　　十、一般性支出情況

　　2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)9萬元，用于召開“打擊欺詐騙保”專題會(huì)議，人數(shù)280人，內(nèi)容為各定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)關(guān)于欺詐騙保行為的自查自糾情況匯報(bào)；開支培訓(xùn)費(fèi)5萬元，用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)280人，內(nèi)容為各定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)關(guān)于自查培訓(xùn)。

　　十一、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　我單位2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況于臨湘市醫(yī)療保障局匯總自評(píng)，未單獨(dú)開展績(jī)效自評(píng)，無績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　�。ǘ�）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　第四部分

　　名 詞 解 釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附  件

　　附件1：部門決算表

附件1：部門決算公開表.xls