臨湘市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算說明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　�。�1）擬定全市社會保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會職能的地方性政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

　　（2）貫徹執(zhí)行國家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法規(guī)和管理辦法，組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理各項醫(yī)療保障基金我，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

　�。�3）落實(shí)國家、省醫(yī)療保障各項待遇政策，組織制定、補(bǔ)育和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險制改革方案。

　�。�4）貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�5）根據(jù)國家和省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

　�。�6）執(zhí)行國家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，組織實(shí)施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。

　�。�7）制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

　　（8）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)。

　�。�9）執(zhí)行國家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。

　�。�10）按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。

　�。�11）與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管股等7個股室。醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障采購中心、醫(yī)療保障信息中心、醫(yī)療保障事務(wù)中心等 4個二級機(jī)構(gòu)組成，其中醫(yī)療保障事務(wù)中心屬于財務(wù)單獨(dú)核算的二級機(jī)構(gòu)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市醫(yī)療保障局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市醫(yī)療保障局本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入預(yù)算管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　　（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算561.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款561.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增減少38.79萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮了工作經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算561.41萬元，其中，一般公共服務(wù)支出294.39萬元，衛(wèi)生健康支出240.55萬元，住房保障支出26.47萬元。支出預(yù)算較上年減少38.79萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮了工作經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出561.41萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出294.39萬元，占52.44%；衛(wèi)生健康支出240.55萬元，占42.85%；住房保障支出26.47萬元，占4.71%；具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2023年基本支出預(yù)算380.41萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)340.81萬元，公用經(jīng)費(fèi)39.6萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加 7.51 萬元，增長2.25%，主要是人員調(diào)整，繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變化；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少 1.3 萬元，降低3.18%。主要是人員調(diào)整，繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變化。

　�。ǘ�）項目支出：2023年項目支出預(yù)算181萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：按稽查工作經(jīng)費(fèi)支出113萬元，主要用于督查指導(dǎo)、優(yōu)化改進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程，核定轄區(qū)內(nèi)單位繳費(fèi)工資、參保情況，稽核欠繳情況；落實(shí)定點(diǎn)醫(yī)院和藥店的協(xié)議管理及稽查等方面；信息維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出26萬元，主要用于規(guī)范本市醫(yī)保信息系統(tǒng)的經(jīng)辦、用戶權(quán)限管理，醫(yī)保信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的安全、管理、維護(hù)和信息發(fā)布等等方面；醫(yī)藥采購服務(wù)稽查工作經(jīng)費(fèi)支出42萬元，主要用于負(fù)責(zé)本市藥品和醫(yī)用耗材的集中采購目錄，報管理機(jī)構(gòu)審核后公布實(shí)施；受理藥品、醫(yī)用耗材及企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、證明材料等 ，協(xié)助并提請有關(guān)部門進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)組織實(shí)施本市醫(yī)用耗材的集中招標(biāo)采購等方面。與2022年比較，按稽查工作經(jīng)費(fèi)支出減少28 萬元，降低19.86%，主要是厲行節(jié)約，壓減工作經(jīng)費(fèi)；信息維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出減少 7 萬元，降低21.21%，主要是厲行節(jié)約，壓減工作經(jīng)費(fèi)；醫(yī)藥采購服務(wù)稽查工作經(jīng)費(fèi)支出減少 10 萬元，降低19.23%，主要是厲行節(jié)約，壓減工作經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2023年本部門機(jī)關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款39.6萬元，比2022年減少1.3萬元，下降3.18%，主要是人員調(diào)整，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加10萬元，主要是2022年更換系統(tǒng)的時侯，數(shù)據(jù)只讀取了基本支出的三公經(jīng)費(fèi)。導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)有誤。2023年進(jìn)行了調(diào)整。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2023年本部門政府采購預(yù)算總額198萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算120萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算78萬元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　　2023年部門整體支出561.41萬元，其中，基本支出380.41萬元，項目支出181萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出181萬元，其中：稽查工作項目113萬元； 信息維護(hù)工作項目26萬元； 醫(yī)藥采購服務(wù)稽查工作項目42萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項目支出績效目標(biāo)管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開打擊欺詐騙保，維護(hù)基金安全會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為打擊欺詐騙保，維護(hù)基金安全；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬元，擬開展全市醫(yī)療基金監(jiān)管培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)250人，內(nèi)容為對醫(yī)院、藥店的基金監(jiān)管專題培訓(xùn)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。    

　　第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表

臨湘市醫(yī)療保障局（機(jī)關(guān)）2023年部門預(yù)算公開表.xlsx