臨湘市醫(yī)療保障局部門2024年部門預(yù)算說明

　�。▍R總）

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2024年整體支出績效目標表

　　十、2024年項目支出績效目標表

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1.擬定全市社會保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會職能的地方性政策、規(guī)劃、標準并組織實施。

　　2.貫徹執(zhí)行國家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法規(guī)和管理辦法，組織制定并實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理各項醫(yī)療保障基金我，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

　　3.落實國家、省醫(yī)療保障各項待遇政策，組織制定、補育和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制改革方案。

　　4.貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標準。

　　5.根據(jù)國家和省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

　　6.執(zhí)行國家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，組織實施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購工作。

　　7.制定全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

　　8.負責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)。

　　9.執(zhí)行國家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負責(zé)全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。

　　10.按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進本部門轉(zhuǎn)變政府職能。

　　11.與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價格和招標采購股、基金監(jiān)管股等7個股室。醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障采購中心、醫(yī)療保障信息中心、醫(yī)療保障事務(wù)中心等 4個二級機構(gòu)組成，其中醫(yī)療保障事務(wù)中心屬于財務(wù)單獨核算的二級機構(gòu)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　�。ㄒ唬┡R湘市醫(yī)療保障局單位本級

　�。ǘ�）醫(yī)療保障事務(wù)中心

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算6679.72萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6679.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加12.81萬元，主要是財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補助的提高。

　�。ǘ�）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算6679.72萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出473.06萬元，衛(wèi)生健康支出6161.76萬元，住房保障支出44.9萬元。支出預(yù)算較上年增加12.81萬元，主要是財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補助的提高。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出6679.72萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為59.87 萬元，比 2023 年減少 1 萬元，降低1.64%。主要是人員調(diào)整，保險基數(shù)發(fā)了變化。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為0.47 萬元，比 2023 年增加 0.01 萬元，增長2.17%。主要是人員調(diào)整，繳費基數(shù)發(fā)了變化。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為412.72 萬元，比 2023 年減少 11.2 萬元，降低2.64%。主要是人員調(diào)整，繳費基數(shù)發(fā)生變化。

　　4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為869.72萬元，比 2023 年減少 0.23 萬元，降低0.03%。主要是人員調(diào)整，繳費基數(shù)發(fā)生變化。

　　5. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款） 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項）2024 年預(yù)算數(shù)為136.74 萬元，比 2023 年減少 0.36 萬元，降低0.3%。主要是堅持厲行節(jié)約，壓減了工作經(jīng)費。

　　6. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024 年預(yù)算數(shù)為217.3 萬元，比 2023 年減少 3.3 萬元，降低1.5%。主要是厲行節(jié)約，壓縮了工作經(jīng)費。

　　7. 衛(wèi)生健康支出（類） 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款） 財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2024 年預(yù)算數(shù)為1400 萬元，與2023年持平，這是財政對職工基本醫(yī)療費用的補助。

　　8. 衛(wèi)生健康支出（類） 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款） 財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2024 年預(yù)算數(shù)為3538 萬元，比 2023 年增加 28 萬元，增長0.8%。主要原因是這是財政對城鄉(xiāng)居民配套補助，人員繳費增長了，所以財政補助相應(yīng)增加。

　　9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為44.9 萬元，比 2023年增加0.89 萬元，增長2.02%。主要是繳費基數(shù)進行了調(diào)整。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出預(yù)算602.72萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費540.32萬元，公用經(jīng)費62.4萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少 8.89 萬元，降低1.62%，主要是人員調(diào)整，繳費基數(shù)發(fā)生變化；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少 2.3 萬元，降低4%。主要是堅持厲行節(jié)約，壓縮了工作經(jīng)費。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出預(yù)算6077萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：稽查工作經(jīng)費支出113萬元，主要用于督查指導(dǎo)、優(yōu)化改進醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程，核定轄區(qū)內(nèi)單位繳費工資、參保情況，稽核欠繳情況；落實定點醫(yī)院和藥店的協(xié)議管理及稽查等方面；信息維護工作經(jīng)費支出26萬元，主要用于信息維護工作等方面；醫(yī)藥采購服務(wù)稽查工作支出40萬元，主要用于負責(zé)本市藥品和醫(yī)用耗材的集中采購目錄，報管理機構(gòu)審核后公布實施；受理藥品、醫(yī)用耗材及企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、證明材料等 ，協(xié)助并提請有關(guān)部門進行審核；負責(zé)組織實施本市醫(yī)用耗材的集中招標采購等方面；財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出3538萬元，主要用于財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助；財政支出對職工基本醫(yī)療保險基金的補助1400萬元，主要用于彌補職工醫(yī)�；�金虧損；財政對行政單位醫(yī)療補助850萬元，主要用于職工醫(yī)保財政對行政單位醫(yī)療補助；醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)110萬元，主要、全市醫(yī)療保障工作經(jīng)辦費用、醫(yī)保稽查審核工作經(jīng)費支出和彌補辦公經(jīng)費不足等方面；與2023年比較，醫(yī)藥采購服務(wù)稽查工作支出減少 2萬元，降低4.76%，主要是堅持厲行節(jié)約，壓減工作經(jīng)費；城鄉(xiāng)居民參�；I資工作經(jīng)費支出減少6萬元，降低10.34%，主要是堅持厲行節(jié)約，壓減工作經(jīng)費；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險配套資金增加28 萬元，增長0.8%，主要原因是這是財政對城鄉(xiāng)居民配套補助，人員繳費增長了，所以財政補助相應(yīng)增加；其他支出較上年持平。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　2024年本部門機關(guān)本級、醫(yī)療保障事務(wù)中心等2家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款62.4萬元，比2023年減少0.3萬元，下降0.46%，主要是厲行節(jié)約，壓減開支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算20萬元，其中，公務(wù)接待費20萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。

　　（三）政府采購情況

　　2024年本部門政府采購預(yù)算總額140萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算32.1萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算107.9萬元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　　2024年部門整體支出6679.72萬元，其中，基本支出602.72萬元，項目支出6077萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出6077萬元，其中：稽查工作經(jīng)費項目113萬元；信息維護工作經(jīng)費項目26萬元；醫(yī)藥采購服務(wù)稽查工作項目40萬元；城鄉(xiāng)居民參保籌資工作經(jīng)費項目58萬元；城鄉(xiāng)居民稽查工作經(jīng)費項目52萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險配套資金項目3538萬元；醫(yī)保補助項目850萬元；職工醫(yī)療保險補助項目1400萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2024年本部門會議費預(yù)算9萬元，擬召開10次會議, 人數(shù) 520人,內(nèi)容為打擊欺詐騙保，維護基金安全會議以及全市醫(yī)療協(xié)議機構(gòu)關(guān)于打擊欺詐騙保的宣傳會議 ；培訓(xùn)費預(yù)算4 萬元，擬開展19次培訓(xùn)，人數(shù)900人，內(nèi)容為對醫(yī)藥機構(gòu)的基金監(jiān)管政策業(yè)務(wù)培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛×輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2024年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績效目標表

　　10. 2024年項目支出績效目標表

305__臨湘市醫(yī)療保障局匯總部門預(yù)算公開表.xlsx