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　　2022年度

　　臨湘市醫(yī)療保障局（匯總）部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨湘市醫(yī)療保障局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　臨湘市醫(yī)療保障局概況

　　一、 部門職責(zé)

　�。ㄒ唬�擬定全市社會保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會職能的地方性政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

　�。ǘ�）貫徹執(zhí)行國家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法規(guī)和管理辦法，組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理各項(xiàng)醫(yī)療保障基金我，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

　�。ㄈ�）落實(shí)國家、省醫(yī)療保障各項(xiàng)待遇政策，組織制定、補(bǔ)育和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險制改革方案。

　�。ㄋ模┴瀼貓�(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ㄎ澹└鶕�(jù)國家和省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

　�。�六）執(zhí)行國家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，組織實(shí)施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。

　�。ㄆ撸┲贫ㄈ�市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

　　（八）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)。

　�。ň牛﹫�(zhí)行國家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。

　�。ㄊ�）按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。

　�。ㄊ�一）與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管股等7個股室。醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障采購中心、醫(yī)療保障信息中心、醫(yī)療保障事務(wù)中心等4個二級機(jī)構(gòu)組成，其中醫(yī)療保障事務(wù)中心屬于財務(wù)單獨(dú)核算的二級機(jī)構(gòu)。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。臨湘市醫(yī)療保障局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市醫(yī)療保障局本級以及醫(yī)療保障事務(wù)中心

　　第二部分

　　部門決算表

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計2865.41萬元。與上年相比，減少27937.72萬元，減少90.7%，主要是因?yàn)樨斦�對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助沒有納入2022年決算內(nèi)。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計2865.41萬元，其中：財政撥款收入2865.41萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計2865.41萬元，其中：基本支出2865.41萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計2865.41萬元，與上年相比，減少27937.72萬元,減少90.7%，主要是因?yàn)樨斦�對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助沒有納入2022年決算內(nèi)。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出2790.92萬元，占本年支出合計的97.4%，與上年相比，財政撥款支出減少28012.21萬元，減少90.94%，主要是因?yàn)樨斦�對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助沒有納入2022年決算內(nèi)。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財政撥款支出2790.92萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出660.99萬元，占23.68%；衛(wèi)生健康（類）支出2086.67萬元，占74.77%;住房保障（類）支出43.25萬元，占1.55%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6554.75萬元，支出決算數(shù)為2790.92萬元，完成年初預(yù)算的42.58%，其中：

　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為245.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為36.63萬元，支出決算為57.67萬元，完成年初預(yù)算的157.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位人員進(jìn)行了調(diào)整。

　　3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為357.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1266.39萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為535.66萬元，支出決算為407.1萬元，完成年初預(yù)算的76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開支。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為358.97萬元，支出決算為259.38萬元，完成年初預(yù)算的72.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開支。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　9、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為27.48萬元，支出決算為43.25萬元，完成年初預(yù)算的157.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位人員進(jìn)行了調(diào)整。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出2633.07萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)2261.39萬元，占基本支出的85.88%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)371.68萬元，占基本支出的14.12%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為15.04萬元，支出決算為25.9萬元，完成預(yù)算的172.2%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15.04萬元，支出決算為25.9萬元，完成預(yù)算的172.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年做的22年預(yù)算將部分公務(wù)接待費(fèi)支出計入其他支出內(nèi)，而2022年更換預(yù)算一體化系統(tǒng)，將這部分支出單獨(dú)列支，與上年相比減少6.35萬元，減少19.69%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算25.9萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25.9萬元，全年共接待來訪團(tuán)組322個、來賓2954人次（精確到個位數(shù)），主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入74.49萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出74.49萬元，其中基本支出74.49萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

　　1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為74.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出371.68萬元，比上年決算數(shù)減少21.82萬元，減少5.5%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減工作經(jīng)費(fèi)。

　　十、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會議費(fèi)8.5萬元，，用于召開“打擊欺詐騙保”專題會議，人數(shù)260人，內(nèi)容為各定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)關(guān)于欺詐騙保行為的自查自糾情況匯報等；開支培訓(xùn)費(fèi)5.19萬元，用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)360人，內(nèi)容為各定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)關(guān)于自查培訓(xùn)，醫(yī)療保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作上的培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的開支。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額30萬元，其中：政府采購貨物支出15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出15萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

　　（一）部門整體支出績效情況

　　總結(jié)歸納本部門（單位）支出的績效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析

　　可以從預(yù)算和預(yù)算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務(wù)管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況，并分析其原因。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。