臨湘林業(yè)局2016年度部門決算公開（局機(jī)關(guān)本級(jí)）目錄
第一部分 林業(yè)局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 林業(yè)局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 林業(yè)局2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 林業(yè)局概況
一、主要職能
1.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
3.承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
4.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
5.組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
6.組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
7.負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
8.承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
9.制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
10.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
11.參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
12.組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
13.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
2016年度林業(yè)局部門決算僅含局機(jī)關(guān)本級(jí)。
第二部分 林業(yè)局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
各決算表詳見附件
第三部分 林業(yè)局2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于林業(yè)局2016年度收入支出決算總體情況說明
市林業(yè)局2016年度收入總計(jì)6989.5萬元，支出總計(jì)6989.5萬元，與2015年相比，收入總計(jì)減少1360.59萬元，減少16.29%，支出總計(jì)減少1360.59萬元，減少16.29%。
二、關(guān)于林業(yè)局2016年度收入決算情況說明
2016年收入合計(jì)為6989.5萬元，其中:財(cái)政撥款收入6344.35萬元，占90.77%，政府基金撥款645.14萬元，占9.23%。
三、關(guān)于林業(yè)局2016年度支出決算情況說明
2016年支出合計(jì)6989.5萬元，其中：基本支出2741.15萬元，占39.22%，項(xiàng)目支出4248.35萬元，占60.78%。
四、關(guān)于林業(yè)局2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
林業(yè)局2016年度財(cái)政撥款收入6344.35萬元，支出6344.35萬元，與2015年相比財(cái)政撥款收入減少1607.27萬元，減少20.21%，財(cái)政撥款支出減少1607.27萬元，減少20.21%。
五、關(guān)于林業(yè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
林業(yè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6344.35萬元，占全年支出總合計(jì)的90.77%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1607.21萬元，減少20.21%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
林業(yè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6344.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6.2萬元，占0.09%；科學(xué)技術(shù)支出80萬元，占1.26%；社會(huì)保障和就業(yè)中指出13.03萬元，占0.21%；節(jié)能環(huán)保支出1152.65萬元，占18.17%；農(nóng)林水支出4912.47萬元，占77.43%；住房保障支出180萬元，占2.84%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
林業(yè)局2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1389萬元，支出決算為6344.35萬元，完成年初預(yù)算456.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是，年中各項(xiàng)目工作撥款的追加。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元。原因是工作項(xiàng)目的增加。
一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.2萬元。主要原因是年中工作的增加。
科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元。主要原因是年中工作的追加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.03萬元。主要原因是年中人員過世。
節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為491.36萬元。主要原因是年中項(xiàng)目的追加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林（款）退耕還林現(xiàn)金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為658.29萬元。主要原因是年中項(xiàng)目的追加。
節(jié)能環(huán)保支出(類)退耕還林(款)其他退耕還林支出(項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元。主要原因是年中項(xiàng)目的追加。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17萬元.主要原因是年中項(xiàng)目的追加。
農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1389萬元，支出決算為1235.67萬元。完成年初預(yù)算88.96%。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為462.09萬元。主要原因是年中項(xiàng)目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為642.25萬元。主要原因是年中項(xiàng)目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.27萬元。主要原因是年中項(xiàng)目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為882.03萬元。主要原因是年中項(xiàng)目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元。主要原因是年中項(xiàng)目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)產(chǎn)業(yè)化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1000萬元。主要原因是年中項(xiàng)目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)貸款貼息（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.15萬元。主要原因是年中項(xiàng)目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55萬元。主要原因是年中項(xiàng)目的追加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為599萬元。主要原因是年中項(xiàng)目的追加。
住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為180萬元。主要原因是年中項(xiàng)目的追加。
六、關(guān)于林業(yè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
林業(yè)局2016年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2096萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1620.58萬元，占比77.32%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)475.42萬元，占比22.68%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、關(guān)于林業(yè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
林業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為86萬元，支出決算為81.90萬元，完成預(yù)算95.23%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為56.1萬元，完成預(yù)算96.72%；公車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25.79萬元，完成預(yù)算99.19%；因公出國支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算比2015年減少了5.7萬元，下降6.51%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.65萬元，下降4.51%；公車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.14萬元，下降4.23%；因公出國費(fèi)支出決算減少1.92萬元。下降100%。公務(wù)接待費(fèi)減少是因?yàn)榉e極貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)解答行為；公車運(yùn)行及購置費(fèi)減少是因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)中央和國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，減少公務(wù)用車使用和對(duì)部分公務(wù)用車的停駛；因公出國費(fèi)用減少是因?yàn)椋灸甓葻o因公出國公務(wù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)56.10萬元，占比68.50%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.79萬元，占比31.50%.
公務(wù)接待支出56.10萬元，為國內(nèi)公務(wù)接待支出。主要用于與相關(guān)單位交流工作情況及接受上級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，本年度公務(wù)接待共198批9516人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用支出25.79萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出25.79萬元。主要用于因公出行所需的車輛油料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。林業(yè)局局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為9輛。
因公出國支出0萬元，是因?yàn)楸灸甓葹橛幸蚬鰢珓?wù)。
八、關(guān)于林業(yè)局2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
林業(yè)部門2016年度政府性基金預(yù)算收入為0萬元，支出為645.14萬元，為本年度追加支出。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.54萬元，比2015 年減少8.16萬元，降低2.53%。主要原因是：貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約精神，所以支出有所下降
（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛9 輛，其中，一般公務(wù)用車XX 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、其他用車3輛。
分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
