臨湘市廣播電視臺2016年度部門決算說明
第一部分 單位概況
一、主要職能
臨湘市廣播電視臺為市委市政府直屬正科級純公益類事業(yè)單位。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行黨中央,國務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線,方針、政策和國家的有關(guān)法律法規(guī),把握正確輿論導(dǎo)向;不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺水平,當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌;負責(zé)全市的廣播、電視節(jié)目的采編、制作、審核、播控、傳輸及中央臺和省級臺的轉(zhuǎn)播工作;負責(zé)全市重大廣播電視宣傳等;
二、部門決算單位構(gòu)成
全臺下設(shè)四個股室和八個二級機構(gòu)。臺機關(guān),廣播中心,電視中心,電視轉(zhuǎn)播臺,總編室,社會事業(yè)管理站屬機關(guān)財務(wù);臨湘市農(nóng)村有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)中心和臨湘市無線數(shù)字電視中心;另湖南有線臨湘網(wǎng)絡(luò)有限公司為湖南有線全資子公司,財務(wù)獨立核算,從2013起我臺只擁有電廣傳媒76.32萬股股票,不再參與公司利潤分紅。
第二部份: 2016 年部門決算情況說明如下:
2016年度收入總計 2717.99 萬元,比上年收入減少了459.93萬元;本年支出總計 2717.99 萬元,比上年支出減少了459.93萬元。
2016年度收入總計 2717.99 萬元。其中:公共財政撥款1006.22 萬元,占全年總收入37.02%;政府性基金撥款 341.7萬元,占全年總收入12.57%;納入專戶管理的撥款0 萬元;事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入1370.07萬元,占全年總收入50.41%。比上年收入少了459.93萬元。主要是經(jīng)費撥款少了717.13萬元,經(jīng)營收入少了84.5萬元。政府性基金撥款增加 341.7萬元。
2016年度本年支出總計 2717.99 萬元,其中:工資福利支出1451.62萬元,占全年總支出53.41%;商品和服務(wù)支出965.48萬元,占全年總支出35.52%;對個人和家庭的補助支出270.28萬元,占全年總支出9.94%;其他資本性支出30.61萬元,占全年總支出1.13%。
2016 年公共預(yù)算財政撥款收入1006.22 萬元,比上年收入減少了717.13萬元;本年公共預(yù)算財政撥款支出總計 2717.99 萬元,比上年支出減少了717.13萬元。
2016 年一般公共預(yù)算財政撥款支出1006.22 萬元,比上年收入減少了292.13萬元。其中:工資福利支出545.42萬元,占全年一般公共預(yù)算財政撥款支出54.2%,商品和服務(wù)支出452.21萬元,占全年一般公共預(yù)算財政撥款支出44.94%;對個人和家庭的補助支出7.47萬元,占全年一般公共預(yù)算財政撥款支出0.74%;其他資本性支出1.12萬元,占全年一般公共預(yù)算財政撥款支出0.12%。
2016 年公共財政撥款收入決算數(shù)為1006.22 萬元,比本年預(yù)算減少了363.28萬元。主要原因是:預(yù)算中含單位非稅收入670萬元,而決算中單位非稅收入列的是政府性基金撥款。本年經(jīng)費撥款比本年預(yù)算數(shù)增加了306.72萬元。
2016 年“三公”經(jīng)費支出合計19.38 萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少 3.69 萬元,系加大力度,有效控制所致。分項為:因公出國(境)費支出 0 萬元,比預(yù)算增加(減少) 0 萬元;公務(wù)接待費支出 11.2 萬元,比預(yù)算減少 0.03 萬元,降低0.3 %,公務(wù)接待共 224批 1568 人次,增減原因為:加大力度,有效控制;公務(wù)用車購置及運行維護費支出 8.18萬元,比預(yù)算減少 3.66 萬元,是由于公車改革,車輛數(shù)減少。
2016 年度政府性基金收入決算數(shù)年341.7萬元,支出決算數(shù)341.7。
2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出452.21萬元。比2015 年增加(減少)446.09萬元,降低49.66%。主要原因是:一、專用材料費減少435.29萬元。
名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。