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臨湘市廣播電視臺2016年度部門決算說明

第一部分  單位概況

一、主要職能

臨湘市廣播電視臺為市委市政府直屬正科級純公益類事業(yè)單位。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨中央，國務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線，方針、政策和國家的有關(guān)法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向；不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺水平，當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌；負責(zé)全市的廣播、電視節(jié)目的采編、制作、審核、播控、傳輸及中央臺和省級臺的轉(zhuǎn)播工作；負責(zé)全市重大廣播電視宣傳等；

二、部門決算單位構(gòu)成

全臺下設(shè)四個股室和八個二級機構(gòu)。臺機關(guān)，廣播中心，電視中心，電視轉(zhuǎn)播臺，總編室，社會事業(yè)管理站屬機關(guān)財務(wù)；臨湘市農(nóng)村有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)中心和臨湘市無線數(shù)字電視中心；另湖南有線臨湘網(wǎng)絡(luò)有限公司為湖南有線全資子公司，財務(wù)獨立核算，從2013起我臺只擁有電廣傳媒76.32萬股股票，不再參與公司利潤分紅。

第二部份：   2016  年部門決算情況說明如下：

2016年度收入總計 2717.99 萬元，比上年收入減少了459.93萬元；本年支出總計 2717.99 萬元，比上年支出減少了459.93萬元。

2016年度收入總計 2717.99 萬元。其中：公共財政撥款1006.22 萬元，占全年總收入37.02%；政府性基金撥款 341.7萬元，占全年總收入12.57%；納入專戶管理的撥款0 萬元；事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入1370.07萬元，占全年總收入50.41%。比上年收入少了459.93萬元。主要是經(jīng)費撥款少了717.13萬元，經(jīng)營收入少了84.5萬元。政府性基金撥款增加 341.7萬元。

2016年度本年支出總計 2717.99 萬元，其中：工資福利支出1451.62萬元，占全年總支出53.41%；商品和服務(wù)支出965.48萬元，占全年總支出35.52%；對個人和家庭的補助支出270.28萬元，占全年總支出9.94%；其他資本性支出30.61萬元，占全年總支出1.13%。

2016  年公共預(yù)算財政撥款收入1006.22 萬元，比上年收入減少了717.13萬元；本年公共預(yù)算財政撥款支出總計 2717.99 萬元，比上年支出減少了717.13萬元。

2016  年一般公共預(yù)算財政撥款支出1006.22 萬元，比上年收入減少了292.13萬元。其中：工資福利支出545.42萬元，占全年一般公共預(yù)算財政撥款支出54.2%，商品和服務(wù)支出452.21萬元，占全年一般公共預(yù)算財政撥款支出44.94%；對個人和家庭的補助支出7.47萬元，占全年一般公共預(yù)算財政撥款支出0.74%；其他資本性支出1.12萬元，占全年一般公共預(yù)算財政撥款支出0.12%。

2016  年公共財政撥款收入決算數(shù)為1006.22 萬元，比本年預(yù)算減少了363.28萬元。主要原因是：預(yù)算中含單位非稅收入670萬元，而決算中單位非稅收入列的是政府性基金撥款。本年經(jīng)費撥款比本年預(yù)算數(shù)增加了306.72萬元。

2016   年“三公”經(jīng)費支出合計19.38 萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少 3.69  萬元，系加大力度，有效控制所致。分項為：因公出國(境)費支出  0 萬元，比預(yù)算增加（減少）  0 萬元；公務(wù)接待費支出  11.2  萬元，比預(yù)算減少  0.03  萬元，降低0.3    %，公務(wù)接待共  224批  1568 人次，增減原因為:加大力度，有效控制；公務(wù)用車購置及運行維護費支出  8.18萬元，比預(yù)算減少  3.66  萬元，是由于公車改革，車輛數(shù)減少。

2016   年度政府性基金收入決算數(shù)年341.7萬元，支出決算數(shù)341.7。

2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出452.21萬元。比2015 年增加（減少）446.09萬元，降低49.66%。主要原因是：一、專用材料費減少435.29萬元。

名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：臨湘市廣播電視臺2017年部門預(yù)算和三公經(jīng)費預(yù)算公開表.xls