臨湘市云湖街道辦事處2023年度部門決算
2023年度
臨湘市云湖街道辦事處部門決算
目 錄
第一部分臨湘市云湖街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市云湖街道辦事處單位概況
一、部門職責(zé)
(一) 加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態(tài)陣地及隊伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實管黨治黨責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
(二) 統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實，負(fù)責(zé)促進轄區(qū)經(jīng)濟建設(shè)、項目發(fā)展工作，承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作。
(三) 組織公共服務(wù)。組織實施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
(四) 實施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
(五) 維護公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
(六) 監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機制，加強聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
(七) 動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村(居)民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
(八) 保障村(居)民自治。指導(dǎo)村(居)民委員會建設(shè)，健全村(居)民自治平臺，組織駐街道單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
(九) 承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市云湖街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）
4、社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室
6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室
7、行政審批辦公室
8、云湖街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）
9、云湖街道社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
10、云湖街道政務(wù)服務(wù)中心
11、云湖街道退役軍人服務(wù)站
12、云湖街道綜合行政執(zhí)法大隊
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市云湖街道辦事處單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市云湖街道辦事處本級決算，不包含下屬二級預(yù)算單位預(yù)算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2096.16萬元，與上年相比減少660.28萬。主要原因是預(yù)算內(nèi)資金減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2096.16萬元，其中：財政撥款收入1760.1萬元，占99.3%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入56.53萬元，占0.69% ;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.1萬元,占0.01%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2096.16萬元，其中：基本支出1834.46萬元，占87.52%；項目支出261.7萬元，占12.48%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2096.16萬元，與上年相比減少660.28萬。主要原因是預(yù)算內(nèi)資金減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1760.1萬元，占本年支出合計的83.97%，與上年相比，財政撥款支出減少992.34萬元，主要是預(yù)算資金的減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1760.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1084.71萬元，占61.63%；文化旅游體育與傳媒（類）支出13萬元，占0.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出63.1萬元，占3.58%；衛(wèi)生健康（類）支出141.32萬元，占8.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出72萬元，占4.09%；農(nóng)林水（類）支出287.37萬元，占16.32%；商業(yè)服務(wù)業(yè) (類)支出7.38萬元，占0.42%；住房保障（類）支出29.64萬元，占1.68%；糧油物資儲備（類）支出40.58萬元，占2.31%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出21萬元，占1.1%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為940.41萬元，支出決算數(shù)為1760.1萬元，完成年初預(yù)算的 187.16%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為362.95萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因為年初預(yù)算的一般公共服務(wù)支出類款項從“相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）”中調(diào)整至“財政事務(wù)（款）行政運行（項）”
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為工資調(diào)標(biāo)和年底績效工資增發(fā)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為219.78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為年初預(yù)算的一般公共服務(wù)支出類款項從“相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）”中調(diào)整至“財政事務(wù)（款）行政運行（項）”
4、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為818.03萬元，支出決算為409.69萬元，完成預(yù)算199.67%;決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因為一般公共服務(wù)支出類款項從“相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）”調(diào)整至本項,導(dǎo)致本項決算資金增大。
5、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是工資調(diào)標(biāo)和年底績效工資增發(fā)。
6、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為59.29元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為年初預(yù)算的一般公共服務(wù)支出類款項從“財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）”中調(diào)整至“財政事務(wù)（款）行政運行（項）”
7、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：工資調(diào)標(biāo)和年底績效工資增發(fā)。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是加大公共安全支出。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是加大對文化旅游宣傳力度。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游與傳媒支出（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。主要原因為加大對文化旅游宣傳力度。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為59.22萬元，支出決算為59.22萬元，完成預(yù)算100%;嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.88萬元，支出決算3.88萬元，完成預(yù)算100%；嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）�！ �
年初預(yù)算為29.64萬元，支出決算為29.64萬元，完成預(yù)算100%;嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
14、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為111.69萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為加大對公共衛(wèi)生時間應(yīng)急處理開支。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）�！ �
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為72萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。主要原因為人員異動調(diào)整經(jīng)費。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)社會事業(yè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.77萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為加大對農(nóng)村農(nóng)業(yè)的建設(shè)。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)村農(nóng)業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.45萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。主要原因為加大對農(nóng)村農(nóng)業(yè)的建設(shè)。
18、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為239.15萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)扶貧資金投入。
19、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價格補貼（款）棉花目標(biāo)價格補貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)扶貧資金投入。
20、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.38萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為商業(yè)服務(wù)業(yè)經(jīng)費增加。
21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為29.64萬元，支出決算為29.64萬元，完成預(yù)算100%，預(yù)決算保持一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
22、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.58萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為糧油種植補貼開支增加。
23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為加大自然災(zāi)害安全監(jiān)督管理等支出。
24、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）自然災(zāi)害就災(zāi)補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為加大自然災(zāi)害補助資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1555.03萬元，其中：人員經(jīng)費1001.59萬元，占基本支出的64.40%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費553.44萬元，占基本支出的35.6%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
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2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.84萬元，支出決算為1.3萬元，執(zhí)行了預(yù)算的16.58%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；與上年一致。
無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與決算；與上年一致。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為7.84萬元，支出決算為1.3萬元,執(zhí)行了預(yù)算的16.58%, 本單位嚴(yán)格按照實際開支情況列支1.3萬元，減少原因為厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.3萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.3萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市云湖街道辦事處2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次30個、接待人次800人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中:公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2023年度無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年政府性基金收入56.53萬元,占本年收入合計的2.69%。本年支出56.53萬元,占本年支出合計的2.69%。
具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.53萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政增加撥款。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）其他國有土地收益基金支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加指標(biāo)，增加撥款。
3、其他支出（類）彩票公益基金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益基金支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為36萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加指標(biāo)，增加撥款。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占本年收入合計的0%。本年支出0.1萬元，占本年支出合計的0.01%。
具體情況如下：
1、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.1萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政增加撥款。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出553.45萬元，比上年決算數(shù)增加184.83萬元。主要原因是：單位人員增加，經(jīng)費增多。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費1.64萬元，用于召開市級決算表彰會議等，人數(shù)約30人，內(nèi)容為辦事處日常例會，重大項目調(diào)度會，三級干部會議，年度講評會議，掃黑除惡專項會議等。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96.5分，評價等級為：“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
三、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預(yù)算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓(xùn)練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設(shè)施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學(xué)研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國防支出，是指包括在國家預(yù)算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國家政府預(yù)算中的國際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構(gòu)認(rèn)為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
五、公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
六、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
七、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十一、住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十三、其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
十三、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
十八、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十九、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
二十、津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
二十一、獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
二十二、伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
二十三、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
二十四、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
二十五、職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
二十六、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
二十七、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
二十八、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
二十九、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三十、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
三十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
三十二、辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
三十三、印刷費：反映單位的印刷費支出。
三十四、咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
三十五、手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
三十六、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
三十七、電費：反映單位的電費支出。
三十八、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
三十九、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
四十、租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
四十一、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
四十二、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
四十三、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
四十四、專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
四十五、勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
四十六、委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
四十七、工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
四十八、其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
四十九、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
五十、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
五十一、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
五十二、生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效評價報告
