黃蓋鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
（四）預(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
黃蓋鎮(zhèn)人民政府黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責(zé)：
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設(shè)。
3、加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制；負責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
4、提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
5、維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
6、加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
(一)黃蓋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。
2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。
3.民政和社會事務(wù)辦公室。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。
5.黃蓋鎮(zhèn)人民政府人民武裝部。
事業(yè)機構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制
黃蓋鎮(zhèn)人民政府綜合設(shè)置6個公益一類事業(yè)機構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。
2．林業(yè)管理站。
3．水利管理站。
4．社會保障和公共文化站。
5．安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。
6．規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：黃蓋鎮(zhèn)人民政府本級
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1050.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款926.84萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入123.85萬元。收入較去年增加49.12萬元，主要是人員增加。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1050.69萬元，其中，一般公共服務(wù)933.83萬元，社會保障和就業(yè)56.39萬元，衛(wèi)生健康24.19萬元，住房保障36.28萬元。支出較去年增加49.12萬元，主要是人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算926.84萬元，其中，一般公共服務(wù)支出846.74萬元，占91.36%；社會保障和就業(yè)支出41.34萬元，占4.46%；衛(wèi)生健康支出19.38萬元，占2.09%；住房保障支出19.38萬元，占2.09%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)419.54萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費389.24萬元，人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加29.08萬元，，主要是人員的增加。人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費30.3萬元，公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少8.8萬元，主要是人員的調(diào)整。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算507.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，與2022年保持一致。其中：主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)14.8萬元，社區(qū)、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費76.3萬元，其他水利專項支出100萬元，安監(jiān)及計生合同工等專項經(jīng)費282.2萬元，敬老院經(jīng)費4萬元，退休干部遺留問題處理專項30萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費30.3萬元，比上年預(yù)算減少8.8萬元，下降22.51%，主要是人員的調(diào)整，經(jīng)費的合理配置。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2023年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.55萬元，其中，公務(wù)接待費3.55萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額 20萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算20萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出1050.69萬元，其中，基本支出543.39萬元，項目支出507.30萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出507.3萬元，其中：安監(jiān)及計生合同等專項經(jīng)費項目282.30萬元；基礎(chǔ)政權(quán)社區(qū)建設(shè)項目14.80萬元；敬老院經(jīng)費項目4.00萬元；其他水利專項項目100.00萬元；社區(qū)、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目76.30萬元；退休干部遺留問題處理專項項目30.00萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會議費預(yù)算1.50萬元，擬召開12次會議，人數(shù)423人，內(nèi)容為召開鎮(zhèn)三級干部會、七一表彰會、森林防火、防汛；培訓(xùn)費預(yù)算1.00萬元，擬開展21培訓(xùn)，人數(shù)123人，內(nèi)容為開展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、村級兩委班子換屆業(yè)務(wù)培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
