2021年度
臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府
單位概況
一、部門職責
黃蓋鎮(zhèn)人民政府黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發(fā)展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
�。ǘ┘訌娊洕ㄔO。編制經濟發(fā)展規(guī)劃；營造經濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統(tǒng)計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經濟，促進農民增收；大力發(fā)展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
�。ㄈ┘訌娚鐣芾�。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質量技術監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制；負責區(qū)域內的社區(qū)、社團和經濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
�。ㄋ模┨峁┕卜⻊�。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉(xiāng)村道路等農村基礎設施建設，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導農村勞動力轉移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
�。ㄎ澹┚S護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協(xié)調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
�。┘訌娀鶎咏M織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
�。ㄆ撸┏修k市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)黃蓋鎮(zhèn)人民政府內設機構設置
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。
2.經濟發(fā)展辦公室。
3.民政和社會事務辦公室。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。
5.黃蓋鎮(zhèn)人民政府人民武裝部。
事業(yè)機構設置、職能配置和人員編制
黃蓋鎮(zhèn)人民政府綜合設置6個公益一類事業(yè)機構，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關業(yè)務部門進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓。
1．農業(yè)綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。
2．林業(yè)管理站。
3．水利管理站。
4．社會保障和公共文化站。
5．安全生產和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。
6．規(guī)劃建設和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。
�。ǘQ算單位構成。坦渡鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算為坦渡鎮(zhèn)人民政府本級決算，不含其他二級預決算單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2094.02萬元。與上年相比，增加451.1萬元，增長27.56%，主要是因為人員結構調整、基礎設施建設。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2094.02萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2066.19萬元，占,98.67%；政府性基金預算財政撥款收入27.83萬元，占1.33%。三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2094.02萬元，基本支出1753.01萬元，占83.72%；項目支出341.01萬元，占16.28%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2094.02萬元，與上年相比，增加451.1萬元，增長27.56%，主要是因為新增人員4名，食堂及農莊維修等使基礎設施建設費用增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出2066.19萬元，占本年支出合計的98.68%，與上年相比，財政撥款支出增加423.27萬元，增長25.76%，主要是因為主要是因為新增人員4名及對88名老干的補助，食堂及農莊維修等使基礎設施建設費用增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出2066.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出480.61萬元，占23.26%；社會保障和就業(yè)支出396.26萬元，占19.18%;衛(wèi)生健康支出4.15萬元，占0.2%；農林水支出1115.28萬元，占53.96%，資源勘探工業(yè)信息等支出8.17萬元，占0.4%；商業(yè)服務業(yè)等支出10萬，占0.5%；住房保障支出24.72萬元，占1.2%；糧油物資儲備支出27萬元，占1.3%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為809.9萬元，支出決算數為2066.19萬元，完成年初預算的255.12%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為186.57萬元，支出決算為413.06萬元，完成年初預算的221.4%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因為新增人員4名，食堂及農莊維修等使基礎設施建設費用增加。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：因為本年新增信訪經費。
3、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為20.8萬元，支出決算為32.15萬元，完成年初預算的154.57%，決算數大于年初預算數的主要原因是：類款項口徑變化，由年初預算一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）變更為一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）與一般公共服務（類）財政事務（款） 一般行政管理事務（項）兩項之和，以及新增人員4名。
4、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：因為新增人員4名。
5、一般公共服務（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：因為新增人員4名。
6、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：因為新增人員4名。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）。
年初預算為12.8萬元，支出決算12.8萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為32.95萬元，支出 決算32.96萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算32.39萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增人撫恤費。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉業(yè)干部安置（項）。
年初預算為0萬元，支出決算4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增人退役安置開支。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。
年初預算為4萬元，支出決算4萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算300萬元，決算數大于年初預算數，原因是：新增人員4名及對88名退休老干的補助。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算3.12萬元，決算數大于年初預算數，原因是：新增人員4名及對88名退休老干的補助。
14、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。
年初預算為8.53萬元，支出決算4.15萬元，完成年初預算的48.65%，決算數小于年初預算數的主要原因是：計劃生育政策的改變。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款） 農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算5萬元，決算數大于年初預算數，原因是：食堂及農莊維修等使基礎設施建設費用增加。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算20萬元，決算數大于年初預算數，原因是：食堂及農莊維修等使基礎設施建設費用增加。
17、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）。
年初預算為41.48萬元，支出決算21.13萬元，決算數小于年初預算數，原因是：農莊維修基礎設施建設費用部分納入了農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）。
18、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）。
年初預算為382.21萬元，支出決算448.93萬元，完成年初預算的117.46%，決算數大于年初預算數的主要原因是：食堂及農莊維修等使基礎設施建設費用增加。
19、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算4.51萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：食堂及農莊維修等使基礎設施建設費用增加。
20、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算523.01萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本費用屬于政府增資未納入預算，食堂及農莊維修等使基礎設施建設費用增加。
21、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為70.3萬元，支出決算76.7萬元，完成年初預算的109.10%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增人員4名。
22、農林水支出（類）農村綜合改革（款） 對村級公益事業(yè)建設的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：食堂及農莊維修等使基礎設施建設費用增加。
23、農林水支出（類）農村綜合改革（款） 對村集體經濟組織的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：食堂及農莊維修等使基礎設施建設費用增加。
24、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產監(jiān)管（款）行政運行（項）。
年初預算為16.65萬元，支出決算8.17萬元，完成年初預算的49.07%，決算數小于年初預算數的主要原因是：國資中心費用合理使用。
25、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：食堂及農莊維修等使基礎設施建設費用增加。
26、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為24.71萬元，支出決24.72萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數保持持平。
27、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：食堂及農莊維修等使基礎設施建設費用增加。
28、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決2.83萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：食堂及農莊維修等使基礎設施建設費用增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1753.01萬元，其中：人員經費1501.78萬元，占基本支出的85.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經251.23萬元，占基本支出的14.33%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.4萬元，支出決算為3.35萬元，完成預算的76.14%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；與上年一致。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；與上年一致。
公務接待費支出預算為4.4萬元，支出決算為3.35萬元，完成預算的76.14%，決算數小于預算數，原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.35萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.35萬元，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市黃蓋鎮(zhèn)人民政府2021年共接待國內公務接待批次52個、接待人次677人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入27.83萬元；年初結轉和結余0萬元；支出27.83萬元，其中基本支出0萬元，項目支出27.83萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出251.23萬元，比年初預算數增加189.43萬元，增長306.52%。主要原因是：根據差旅費管理辦法調整差旅費報銷標準，導致差旅費較往年增長。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費8.79萬元，用于召開鎮(zhèn)三級干部會議、人大會議、疫情防控會議等，人數約652人，內容為決算工作情況及決算優(yōu)秀單位表彰等；開支培訓費2萬元，用于開展各項業(yè)務工作培訓，人數約287人，內容為政府采購業(yè)務培訓、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務業(yè)務培訓等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總102.32萬元，其中：政府采購貨物支出45.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出57.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額102.32萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額102.32萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十三、2021年度預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金210萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021 年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對本單位1 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出210萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，預算績效評價情況整體較好。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
