目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
黃蓋鎮(zhèn)人民政府黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責(zé)：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（二）加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設(shè)。
（三）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制；負責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
（四）提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
（五）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
（六）加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
黃蓋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)綜合設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團、財務(wù)、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。
2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。
3.民政和社會事務(wù)辦公室。負責(zé)民政、社會保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。
設(shè)立黃蓋鎮(zhèn)人民政府人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
事業(yè)機構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制
黃蓋鎮(zhèn)人民政府綜合設(shè)置6個公益一類事業(yè)機構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（一）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責(zé)為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術(shù)服務(wù)以及負責(zé)動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。
（二）國有資產(chǎn)管理站。主要負責(zé)轄區(qū)國有企業(yè)的改革和管理、企業(yè)經(jīng)營機制的轉(zhuǎn)換、以及國有企業(yè)資產(chǎn)的保值與增值、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等工作。
（三）水利管理站。主要負責(zé)轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
（四）社會保障和公共文化站。主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。
（五）安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責(zé)衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作；負責(zé)鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。
（六）規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里含二級預(yù)算的：
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、黃蓋鎮(zhèn)人民政府
2、黃蓋鎮(zhèn)人民政府財政所
3、黃蓋鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、黃蓋鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃環(huán)保站
5、黃蓋鎮(zhèn)人民政府社保公共文化站
6、黃蓋鎮(zhèn)人民政府水管站
7、黃蓋鎮(zhèn)人民政府國有資產(chǎn)管理站
8、黃蓋鎮(zhèn)人民政府安全計生站
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)930.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款829.36萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入101萬元。政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加87.35萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)930.36萬元，其中，一般公共服務(wù)243.38萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出73.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育17.96萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.25萬元，農(nóng)林水支出538.24萬元，資源勘探信息支出24.93萬元，住房保障支出32.02萬元。支出較去年增加87.35萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入829.36萬元，比上年增長104.48萬元，增長10%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為368.86萬元，比20.19年增長93.97萬元，增長34%，原因是人員變動，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為460.5萬元，比上年增長10.5萬元，增長2%，原因是基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)以及村級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費增加。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：商品和服務(wù)支出60.7萬元，對個人和家庭的補助支出299.8萬元，資本性支出100萬元。主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)12.8萬元，社區(qū)、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費55.5萬元，其他水利專項支出100萬元，安監(jiān)及計生合同工等專項經(jīng)費288.2萬元，敬老院經(jīng)費4萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款52萬元，比2019年預(yù)算減少5.6萬元，下降9%。原因是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費
預(yù)算2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.4萬元，其中，公務(wù)接待費4.4萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年持平。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出33.25萬元，較2019年減少22.41萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。其中：會議費預(yù)算4.51萬元，擬召開鎮(zhèn)三級干部會、七一表彰會、森林防火、防汛等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算 4.1萬元，擬開展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、就業(yè)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)150人次，主要內(nèi)容為對各村社區(qū)各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)。
4、政府采購情況
（1）2020年財政部各單位政府采購預(yù)算總額200萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算150萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為443.7萬元，其中：1、安監(jiān)及計生合同工等項目經(jīng)費288.2萬元，與2019年持平；2、村級轉(zhuǎn)移支付項目55.5萬元，與2019年持平；其他水利專項100萬元。
2020年部門整體支出績效目標930.36萬元，其中：基本支出475.59萬元，項目支出454.77萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計1641.76萬元，其中流動資產(chǎn)1384.43萬元，非流動資產(chǎn)257.33萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 
黃蓋鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算單位公開表(5).xlsx