臨湘市長安街道辦事處2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
長安街道辦事處黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
�。ǘ┘訌娊�(jīng)濟建設。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設。
�。ㄈ┘訌娚鐣芾怼＞幹粕鐣l(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制；負責區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
（四）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎設施建設，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
�。ㄎ澹┚S護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
（六）加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設置
長安街道辦事處機關(guān)綜合設置4個內(nèi)設機構(gòu)：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。
2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等工作。
3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權(quán)建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。
設立長安街道辦事處人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
核定機關(guān)后勤事業(yè)編制1名。
事業(yè)機構(gòu)設置、職能配置和人員編制
長安街道辦事處綜合設置6個公益一類事業(yè)機構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務部門進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓。
（一）農(nóng)業(yè)綜合服務站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術(shù)服務以及負責動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等工作。
�。ǘ┝謽I(yè)管理站。主要負責轄區(qū)森林資源保護、生態(tài)建設、林政管理、指導林業(yè)示范基地建設、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務等工作。
�。ㄈ┧芾碚尽Ｖ饕撠熭爡^(qū)水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
�。ㄋ模┥鐣Ｕ虾凸参幕�。主要負責轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。
�。ㄎ澹┌踩a(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作；負責鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。
�。┮�(guī)劃建設和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護等工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、長安街道辦事處人民政府
2、長安街道辦事處財政所
3、長安街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務站
4、長安街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站
5、長安街道辦事處社保公共文化站
6、長安街道辦事處林業(yè)站
7、長安街道辦事處水管站
8、長安街道辦事處安全計生站
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算1698.39萬元，其中，一般公共預算撥款1595.33萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入,103.06萬元。收入預算較上年增加19.89萬元，主要是增加了人員獎勵專項。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算1698.39萬元，其中，一般公共服務支出1250.47萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出86.33萬元，衛(wèi)生健康支出37.01萬元，農(nóng)林水支出269.05萬元，住房保障支出55.52萬元。支出預算較上年增加19.89萬元，主要是人員工資及獎勵專項增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1595.33萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數(shù)為1172.8萬元，比 2024年減少193.34 萬元，減少14.15%。主要是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為65.01萬元，比 2024 年減少0.82萬元，降低1.2%。主要是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為0.58萬元，比 2024 年減少0.63萬元，降低52.07%。主要是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤支出（款） 死亡撫恤支出（項）2025 年預算數(shù)為2.41萬元，與 2024 年持平。主要是撫恤金基數(shù)未變。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為4.2萬元，比 2024 年增加2.03萬元，增長93.55%。主要是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預算數(shù)為32.51 萬元，比 2024年減少1.86 萬元，降低5.4%。主要是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為48.76萬元，比 2024年增長15.84萬元，增長48%。主要是人員工資基數(shù)增加。
8. 農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助 （項）2025年預算數(shù)為269.05萬元，比 2024年持平。主要是基數(shù)未變。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算738.28萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中其中人員經(jīng)費666.28萬元，公用經(jīng)費72萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加77.84萬元，增長13.29%，主要是人員異動，人員獎勵金增加；公用經(jīng)費預算比 2024年增加16.3 萬元，增長29.26%。主要是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算857.05萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：基層政權(quán)建設和社區(qū)治理支出160萬元，村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費支出109.05萬元，主要用于村 社區(qū)干部運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費等方面；海螺水泥、城區(qū)惠民等補助支出561萬元，主要用于海螺水泥固定補償、控違經(jīng)費等補助支出等方面，人員獎勵專項27萬元，主要用于人員獎勵專項。與2024年比較，基層政權(quán)建設和村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費支出增加4.5萬元，增長1.7%，主要是基層政權(quán)建設和村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費提標；海螺水泥、城區(qū)惠民等補助支出比2024年減少32.95萬元，降低5.9%，主要是因為控違經(jīng)費減少；
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費72萬元，比上年預算增加或16.3萬元，上升29.26%，主要是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額100萬元，其中，政府采購貨物預算60萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算40萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出1698.39萬元，其中，基本支出841.34萬元，項目支出857.05萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出857.05萬元，其中：基層政權(quán)建設和社區(qū)治理項目160萬元；村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費項目109.05萬元；海螺水泥、城區(qū)惠民等補助項目561萬元；人員獎勵專項27萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預算5萬元，擬召開8次會議, 人數(shù) 220人,內(nèi)容為組織村（社）居民學習黨史教育4次，控違征拆會議4次，三湘護農(nóng)會議3次等 。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
