2021年臨湘市長安街道辦事處部門預(yù)算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
長安街道辦事處黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責(zé)：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（二）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。
（三）加強(qiáng)社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
（四）提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強(qiáng)社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
（五）維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護(hù)社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法制意識；加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
（六）加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
長安街道辦事處機(jī)關(guān)綜合設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團(tuán)、財務(wù)、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。
3.民政和社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、社會保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費(fèi)征管等工作。
設(shè)立長安街道辦事處人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
核定機(jī)關(guān)后勤事業(yè)編制1名。
事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制
長安街道辦事處綜合設(shè)置6個公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（一）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負(fù)責(zé)為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術(shù)服務(wù)以及負(fù)責(zé)動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負(fù)和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。
（二）林業(yè)管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)森林資源保護(hù)、生態(tài)建設(shè)、林政管理、指導(dǎo)林業(yè)示范基地建設(shè)、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務(wù)等工作。
（三）水利管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
（四）社會保障和公共文化站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。
（五）安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。
（六）規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護(hù)等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、長安街道辦事處人民政府
2、長安街道辦事處財政所
3、長安街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、長安街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站
5、長安街道辦事處社保公共文化站
6、長安街道辦事處林業(yè)站
7、長安街道辦事處水管站
8、長安街道辦事處安全計生站
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1432.51萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1202.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入230萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位有撫恤費(fèi)1.482萬。
收入較去年增加21.38萬元，主要是主要是村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)及人員工資調(diào)標(biāo)。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算1432.51萬元，其中，般公共服務(wù)支出287.7萬元，社會保障和就業(yè)支出271.95萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出123.32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.4萬元，農(nóng)林水支出674.26萬元，住房保障支出58.88萬元。支出較去年增加21.38萬元，主要是主要是村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)及人員工資調(diào)標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1202.51萬元，比2020年增加20.38萬元，主要是村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)及人員工資調(diào)標(biāo)。其中，一般公共服務(wù)支出274.92萬元，占22.86%；社會保障和就業(yè)支出234.93萬元，占19.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.47萬元，占3.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出,8.39萬元，占0.7%；農(nóng)林水支出615.73萬元，占51.2%；住房保障支出30.07萬元元，占2.5%；
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2021 年預(yù)算數(shù)為205.79 萬元，比 2020 年減少8.69 萬元，降低4.05%。主要是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為69.13 萬元，比 2020 年減少0.15萬元，降低0.22%。主要是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位退休支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項） 2021 年預(yù)算數(shù)為60.15萬元，比 2020 年減少0.3 萬元，降低0.5%。主要是退休人員異動。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)支出（款） 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為135 萬元，比 2020 年增加12.2萬元，增長9.93%。主要是村社區(qū)人員工資調(diào)標(biāo)。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款） 社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為39.78 萬元，比 2020 年增加0.57萬元，增長1.45%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)，基數(shù)增加。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為38.47 萬元，比 2020 年增加1.13萬元，增長3.03%。主要是厲行節(jié)約。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2021 年預(yù)算數(shù)為8.39 萬元，比 2020 年增加0.14萬元，增長（降低）1.7%。主要是村社區(qū)人員工資調(diào)標(biāo)。
8. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2021 年預(yù)算數(shù)為91.37 萬元，比 2020 年減少6.45萬元，降低6.59%。主要是厲行節(jié)約。
9. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為398 萬元，與 2020持平。
10. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為8 萬元，比 2020 年增加2萬元，增長33.3%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)。
11. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項） 2021 年預(yù)算數(shù)為14.56 萬元，比 2020 年增加0.19萬元，增長1.32%。主要是.人員工資調(diào)標(biāo)。
12. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）2021 年預(yù)算數(shù)為14.74萬元，比 2020 年增加0.78萬元，增長5.65%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)。
13. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）2021 年預(yù)算數(shù)為89.05 萬元，比 2020 年增加19.1萬元，增長27.31%。主要是村社區(qū)人員工資調(diào)標(biāo)。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預(yù)算數(shù)為30.07 萬元，比 2020 年減少0.16萬元，降低0.53%。主要是人員異動。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)580.46萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)520.68萬元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)59.78萬元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算622.05萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：商品和服務(wù)支出61.4萬元，主要用于日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出等方面；對個人和家庭的補(bǔ)助支出504.85萬元，主要用于海螺水泥固定補(bǔ)償、村社區(qū)干部工資等方面；資本性支出（基本建設(shè)）55.8萬元，主要用于城區(qū)惠民等補(bǔ)助支出。支出較上年增加25.3萬元，增長4.24%，主要原因是村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)59.78萬元，比上年預(yù)算增加13.88萬元，上升30.24%，主要是人員異動及工資普調(diào)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為35.05萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)35.05萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算6.9萬元，擬召開辦事處12次會議，人數(shù)730人，內(nèi)容為總結(jié)辦事處2020年工作完成情況，表彰先進(jìn)單位和先進(jìn)個人，并對辦事處2021年各項重大工作進(jìn)行安排部署；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.4萬元，擬開展各村社區(qū)及站所報賬員財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)為420人，內(nèi)容為提高各村社區(qū)及站所報賬員財務(wù)業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步規(guī)范各村社區(qū)及站所票據(jù)報銷及賬務(wù)處理。擬舉辦建黨100周年、國慶等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
3、（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額102.5萬元，其中，貨物類采購預(yù)算20萬元；工程類采購預(yù)算65萬元；服務(wù)類采購預(yù)算17.5萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為622.05萬元，其中：1、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)135萬元；2、海螺水泥與惠民項目398萬元；3、村級轉(zhuǎn)移支付項目89.05萬元。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1432.51萬元，其中，基本支出809.7萬元，項目支出622.82萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
