臨湘市長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
長(zhǎng)塘鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé)：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人大代表會(huì)的決定、決議。
�。ǘ┘訌�(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收等工作。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源等管理工作；配合有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、流動(dòng)人員管理等工作。
�。ㄋ模┨峁┕卜⻊�(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)等工作。
�。ㄎ澹┚S護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序等工作。
（六）加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)等工作。
�。ㄆ撸┏修k市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）、機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)塘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
�、劈h政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團(tuán)、財(cái)務(wù)、后勤和政法、治安、維穩(wěn)、信訪等工作。
�、平�(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等工作。
�、敲裾蜕鐣�(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。
�、刃l(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計(jì)生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動(dòng)人口管理和社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征管等工作。
設(shè)立長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
（二）、事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
長(zhǎng)塘鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個(gè)公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)，其人、財(cái)、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
⑴農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、動(dòng)植物疫病防控中心牌子）。主要負(fù)責(zé)為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、水產(chǎn)等科研成果和實(shí)用技術(shù)服務(wù)以及負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負(fù)和農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等工作。
⑵林業(yè)管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)森林資源保護(hù)、生態(tài)建設(shè)、林政管理、指導(dǎo)林業(yè)示范基地建設(shè)、林木多種經(jīng)營(yíng)技術(shù)服務(wù)等工作。
�、撬芾碚�。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理，組織實(shí)施水法、水土保持法、河道管理?xiàng)l例等工作。
�、壬鐣�(huì)保障和公共文化站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、文化、文物管理等工作。
�、砂踩a(chǎn)和衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。
�、室�(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護(hù)等工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
長(zhǎng)塘鎮(zhèn)財(cái)政所
長(zhǎng)塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
長(zhǎng)塘鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
長(zhǎng)塘鎮(zhèn)社保公共服務(wù)站
長(zhǎng)塘鎮(zhèn)林業(yè)站
長(zhǎng)塘鎮(zhèn)水管站
長(zhǎng)塘鎮(zhèn)安全計(jì)生服務(wù)站
長(zhǎng)塘鎮(zhèn)敬老院
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算930.59萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款827.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入103.12萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少9.42萬(wàn)元，與上年基本持平。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算930.59萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出515.07萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出115.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29.8萬(wàn)元，農(nóng)林水利支出225.90萬(wàn)元，住房保障支出44.7萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少9.42萬(wàn)元，與上年基本持平。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出827.46萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為444.20 萬(wàn)元，比 2023年增加6.57 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.50%。主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為53.95 萬(wàn)元，比 2023 年增加2.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.83%。主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為3.57萬(wàn)元，比 2023年增加0.13 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.77%。主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo)。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為 42萬(wàn)元，比2023年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.51%。主要是社區(qū)公用經(jīng)費(fèi)增加。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，與 2023 年持平。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為 26.42 萬(wàn)元，比 2023 年增加 0.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%。主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo)。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為 26.42萬(wàn)元，比 2023年增加 0.92 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6 %。主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo)。
8. 農(nóng)林水支出（類） 水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為 61萬(wàn)元，與 2023年持平。
9. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為 164.90萬(wàn)元，比2023年增加15萬(wàn)元。主要是各村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算554.56萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)514.49萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)40.07萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加9.73 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.93%，主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加1.77 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.62%。主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算272.90萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出164.90萬(wàn)元，主要用于發(fā)放村級(jí)人員工資；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出42萬(wàn)元，主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資；敬老院補(bǔ)助支出5萬(wàn)元，主要用于敬老院開(kāi)支。水利設(shè)施建設(shè)與維護(hù)支出61萬(wàn)元，主要用于基層項(xiàng)目建設(shè)。與2023年比較，對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要是各村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo) ；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.51%，主要是社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)財(cái)政所、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站等9家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款40.07萬(wàn)元，比2023年增加1.77萬(wàn)元，上升4.62%，主要是人員增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.95萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.95萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少7.45萬(wàn)元，下降56%，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額60萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算60萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出930.59萬(wàn)元，其中，基本支出657.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出272.9萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出272.9萬(wàn)元，其中：對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助項(xiàng)目164.9 萬(wàn)元；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 42 萬(wàn)元；敬老院補(bǔ)助項(xiàng)目 5萬(wàn)元；水利設(shè)施建設(shè)與維護(hù)項(xiàng)目61 萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元，擬召開(kāi)7次會(huì)議, 人數(shù) 285人,內(nèi)容為鎮(zhèn)村三級(jí)干部會(huì)、七一表彰會(huì)，以加強(qiáng)工作管理，提高工作積極性；森林防火、防汛、抗旱等會(huì)議，以加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化防火、防汛管理，強(qiáng)化監(jiān)督檢查 。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.96 萬(wàn)元，擬開(kāi)展18次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、各村社區(qū)報(bào)賬員財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn) ;無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門(mén)所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
912002__臨湘市長(zhǎng)塘鎮(zhèn)財(cái)政所部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx