臨湘市長塘鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
長塘鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責(zé)：
�。�1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
�。�2）加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收等工作。
�。�3）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、流動人員管理等工作。
�。�4）提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)等工作。
（5）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序等工作。
�。�6）加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)等工作。
（7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市長塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：1、黨政辦公室。2、黨建辦公室。3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）4、社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室7、行政審批辦公室8、長塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）9、長塘鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心10、長塘鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心11、長塘鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站12、長塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：臨湘市長塘鎮(zhèn)人民政府本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算940.01萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款795.96萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入144.05萬元。收入預(yù)算較上年增加67.16萬元，主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算940.01萬元，其中，一般公共服務(wù)支出538.78萬元，社會保障和就業(yè)支出113.19萬元，衛(wèi)生健康支出30.85萬元，農(nóng)林水支出210.9萬元，住房保障支出46.28萬元。支出預(yù)算較上年增加67.16萬元，主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出795.96萬元，其中：一般公共服務(wù)支出437.63萬元，占比54.99%；社會保障和就業(yè)支出96.42萬元，占比12.11%；衛(wèi)生健康支出25.50萬元，占比3.20%；農(nóng)林水支出210.90萬元，占比26.50%；住房保障支出25.50萬元，占比3.20%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算543.06萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費504.76萬元，公用經(jīng)費38.30萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加29.36萬元，主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo)；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加1.10 萬元，主要是人員增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預(yù)算252.90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：對村民委員會和黨支部的補助支出149.90萬元，主要用于發(fā)放村級人員工資；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出37萬元，主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資；敬老院補助支出5萬元，主要用于敬老院開支。水利設(shè)施建設(shè)與維護支出61萬元，主要用于基層項目建設(shè)。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級、長塘鎮(zhèn)財政所、長塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站等9家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.3萬元，比2022年增加1.78萬元，上升4.9%，主要是人員增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算13.4萬元，其中，公務(wù)接待費13.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元，與 2022 年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額61萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算61萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出940.01萬元，其中，基本支出687.11萬元，項目支出252.90萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出252.90萬元，其中：對村民委員會和黨支部的補助項目149.90萬元；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項目37萬元；敬老院補助項目5萬元；水利設(shè)施建設(shè)與維護項目61萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門培訓(xùn)費預(yù)算1 萬元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、各村社區(qū)報賬員財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
