臨湘市長(zhǎng)塘鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
長(zhǎng)塘鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé):
(1)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示,完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù);執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人大代表會(huì)的決定、決議。
。2)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),促進(jìn)農(nóng)民增收等工作。
。3)加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源等管理工作;配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、流動(dòng)人員管理等工作。
(4)提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系,加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)等工作。
。5)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理,構(gòu)建公共安全防控體系,依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益;綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作,做好基層信訪調(diào)解工作,化解社會(huì)矛盾,維護(hù)社會(huì)秩序等工作。
。6)加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè);加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo),指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治,促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)等工作。
。7)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:1、黨政辦公室。2、黨建辦公室。3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子)4、社會(huì)事務(wù)辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室7、行政審批辦公室8、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子)9、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心10、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心11、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站12、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:臨湘市長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算,2023年收入預(yù)算940.01萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款795.96萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入144.05萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加67.16萬(wàn)元,主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo)。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2023年支出預(yù)算940.01萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出538.78萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出113.19萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出30.85萬(wàn)元,農(nóng)林水支出210.9萬(wàn)元,住房保障支出46.28萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加67.16萬(wàn)元,主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出795.96萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出437.63萬(wàn)元,占比54.99%;社會(huì)保障和就業(yè)支出96.42萬(wàn)元,占比12.11%;衛(wèi)生健康支出25.50萬(wàn)元,占比3.20%;農(nóng)林水支出210.90萬(wàn)元,占比26.50%;住房保障支出25.50萬(wàn)元,占比3.20%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出預(yù)算543.06萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)504.76萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)38.30萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加29.36萬(wàn)元,主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo);公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加1.10 萬(wàn)元,主要是人員增加。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出預(yù)算252.90萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出149.90萬(wàn)元,主要用于發(fā)放村級(jí)人員工資;基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出37萬(wàn)元,主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資;敬老院補(bǔ)助支出5萬(wàn)元,主要用于敬老院開(kāi)支。水利設(shè)施建設(shè)與維護(hù)支出61萬(wàn)元,主要用于基層項(xiàng)目建設(shè)。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)財(cái)政所、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站等9家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.3萬(wàn)元,比2022年增加1.78萬(wàn)元,上升4.9%,主要是人員增加。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.4萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)13.4萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與 2022 年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
(三)政府采購(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額61萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算61萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出940.01萬(wàn)元,其中,基本支出687.11萬(wàn)元,項(xiàng)目支出252.90萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè),涉及項(xiàng)目支出252.90萬(wàn)元,其中:對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助項(xiàng)目149.90萬(wàn)元;基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目37萬(wàn)元;敬老院補(bǔ)助項(xiàng)目5萬(wàn)元;水利設(shè)施建設(shè)與維護(hù)項(xiàng)目61萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1 萬(wàn)元,擬開(kāi)展20次培訓(xùn),人數(shù)100人,內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、各村社區(qū)報(bào)賬員財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn); 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表