臨湘市長塘鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉椖恐С
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
。ㄈ┱少徢闆r
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
長塘鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策,促進經(jīng)濟發(fā)展,增加農(nóng)民收入,強化公共服務(wù),著力改善民生,加強社會管理,維護農(nóng)村穩(wěn)定,推進基層民主,促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責(zé):
。1)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示,完成市委、市政府各項工作目標(biāo)任務(wù);執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
。2)加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作;指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟,促進農(nóng)民增收等工作。
。3)加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃;負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作;配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、流動人員管理等工作。
。4)提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系,加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)等工作。
(5)維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理,構(gòu)建公共安全防控體系,依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益;綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作,做好基層信訪調(diào)解工作,化解社會矛盾,維護社會秩序等工作。
。6)加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè);加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo),指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治,促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)等工作。
(7)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市長塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:1、黨政辦公室。2、黨建辦公室。3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子)4、社會事務(wù)辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室7、行政審批辦公室8、長塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子)9、長塘鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心10、長塘鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心11、長塘鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站12、長塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:臨湘市長塘鎮(zhèn)人民政府本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算,2023年收入預(yù)算940.01萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款795.96萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入144.05萬元。收入預(yù)算較上年增加67.16萬元,主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo)。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2023年支出預(yù)算940.01萬元,其中,一般公共服務(wù)支出538.78萬元,社會保障和就業(yè)支出113.19萬元,衛(wèi)生健康支出30.85萬元,農(nóng)林水支出210.9萬元,住房保障支出46.28萬元。支出預(yù)算較上年增加67.16萬元,主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出795.96萬元,其中:一般公共服務(wù)支出437.63萬元,占比54.99%;社會保障和就業(yè)支出96.42萬元,占比12.11%;衛(wèi)生健康支出25.50萬元,占比3.20%;農(nóng)林水支出210.90萬元,占比26.50%;住房保障支出25.50萬元,占比3.20%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出預(yù)算543.06萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費504.76萬元,公用經(jīng)費38.30萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加29.36萬元,主要是人員增加及工資調(diào)標(biāo);公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加1.10 萬元,主要是人員增加。
。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出預(yù)算252.90萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:對村民委員會和黨支部的補助支出149.90萬元,主要用于發(fā)放村級人員工資;基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出37萬元,主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資;敬老院補助支出5萬元,主要用于敬老院開支。水利設(shè)施建設(shè)與維護支出61萬元,主要用于基層項目建設(shè)。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級、長塘鎮(zhèn)財政所、長塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站等9家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.3萬元,比2022年增加1.78萬元,上升4.9%,主要是人員增加。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算13.4萬元,其中,公務(wù)接待費13.4萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元,與 2022 年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
。ㄈ┱少徢闆r
2023年本部門政府采購預(yù)算總額61萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算61萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出940.01萬元,其中,基本支出687.11萬元,項目支出252.90萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中,編報績效目標(biāo)的項目4個,涉及項目支出252.90萬元,其中:對村民委員會和黨支部的補助項目149.90萬元;基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項目37萬元;敬老院補助項目5萬元;水利設(shè)施建設(shè)與維護項目61萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門培訓(xùn)費預(yù)算1 萬元,擬開展20次培訓(xùn),人數(shù)100人,內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、各村社區(qū)報賬員財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表